目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年温州市公安局瓯海区分局部门预算安排情况说明
（一）关于温州市公安局瓯海区分局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于温州市公安局瓯海区分局2025年收入预算情况说明
（三）关于温州市公安局瓯海区分局2025年支出预算情况说明（四）关于温州市公安局瓯海区分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于温州市公安局瓯海区分局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于温州市公安局瓯海区分局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于温州市公安局瓯海区分局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于温州市公安局瓯海区分局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于温州市公安局瓯海区分局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年温州市公安局瓯海区分局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
温州市公安局瓯海区分局2025年部门预算
一、温州市公安局瓯海区分局概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府、上级公安机关的指示;部署全区公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织110接处警和公安情报信息工作。
3. 组织侦破各类刑事案件以及由公安部门管辖的经济案件、涉毒案件和反偷渡案件等工作；开展公安刑事科学技术工作。
4. 制止和处置严重危害社会治安的重大治安事件、突发性事件和严重暴力犯罪；依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理危险物品、特种行业等工作；依法管理全区范围集会、游行、示威活动；配合、协调综合行政执法过程中行使相对集中行政处罚权的相关工作。
5. 开展全区公安基层基础工作，建立和规范社区警务工作，依法管理全区户籍、居民身份证、流动人口；组织、指导对全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责对全区保安服务活动的监督管理工作。
6. 开展中国公民出入国（境）服务管理；办理外国人停留居留、永久居留管理、难民管理、国籍管理有关事宜；开展出入国（境）领域违法犯罪案件的查处，参与移民领域国际合作。
7. 组织实施看守和监管工作。
8. 承担公安机关内部的执法监督和法治建设；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作；负责公安信访工作。
9. 组织实施国家规定的警卫对象的安全警卫工作及重大活动、重要会议的安全保卫工作。
10. 组织、协调、指导全区禁毒缉毒工作。
11. 负责公安科学技术和信息化工作；负责管理全区社会公共安全技术防范业务。
12. 按规定权限，实施对所属单位及其人民警察的监督；组织实施维护公安民警执法权威工作。
13. 完成区委、区政府和温州市公安局交办的其他事项。
14. 职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基础新生态，推动基层社会治理创新。以扫黑除恶常态化为引领推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革，继续推进简政放权，加大警种之间的业务协同，进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型，深化公安大脑建设，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，温州市公安局瓯海区分局部门预算包括：温州市公安局瓯海区分局本级预算（其中下属1个事业单位保安巡防大队的预算纳入局本级预算），温州市瓯海区看守所预算，温州市瓯海区禁毒委员会办公室预算。
二、2025年温州市公安局瓯海区分局预算安排情况说明
（一）关于温州市公安局瓯海区分局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，温州市公安局瓯海区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市公安局瓯海区分局2025年收支总预算54148.14万元。
（二）关于温州市公安局瓯海区分局2025年收入预算情况说明
温州市公安局瓯海区分局2025年收入预算54148.14万元，比上年执行数减少15833.24万元，下降22.6%，主要是2024年有年中增加一般预算项目及基金项目，导致2025年预算收入小于上年执行数。
其中：一般公共预算拨款收入49643.14万元，占91.7%；政府性基金收入4505万元，占8.3%。
（三）关于温州市公安局瓯海区分局2025年支出预算情况说明 温州市公安局瓯海区分局2025年支出预算54148.14万元，比上年执行数减少15833.24万元，下降22.6%，主要是2024年有年中增加一般预算项目及基金项目，导致2025年预算支出小于上年执行数。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1万元、公共安全支出42095.10万元、社会保障和就业支出3706.48万元、卫生健康支出1391.05万元、住房保障支出2449.51万元、其他支出4505万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出42695.11万元，占78.9%；日常公用支出3758.36万元，占6.9%；项目支出7694.67万元，占14.2%。
年终结转结余0万元。
（四）关于温州市公安局瓯海区分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
温州市公安局瓯海区分局2025年财政拨款收支总预算54148.14万元。收入包括：一般公共预算49643.14万元、政府性基金4505万元；支出包括：一般公共服务支出1万元、公共安全支出42095.10万元、社会保障和就业支出3706.48万元、卫生健康支出1391.05万元、住房保障支出2449.51万元、其他支出4505万元。
（五）关于温州市公安局瓯海区分局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州市公安局瓯海区分局2025年一般公共预算当年拨款49643.14万元，比上年执行数减少14129.78万元，下降22.2%，主要是2024年有年中增加一般预算项目的支出，导致2025年一般公共预算拨款小于上年执行数。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1万元，占0.0%；公共安全支出42095.10万元，占84.8%；社会保障和就业支出3706.48万元，占7.5%；卫生健康支出1391.05万元，占2.8%；其他（类）支出2449.51万元，占4.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）1万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）38906.43万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1093万元，主要用于各级公安机关用于执法办案方面的支出。
（4）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）225万元，主要用于各级公安机关用于特别项目的支出。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1856.17万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于公安方面的支出。
（6）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）14.50万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于司法方面的支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2470.99万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1235.49万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）869.62万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）521.43万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2449.51万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于温州市公安局瓯海区分局2025年一般公共预算基本支出情况说明
温州市公安局瓯海区分局2025年一般公共预算基本支出46453.47万元，其中：
人员支出42695.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出3758.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于温州市公安局瓯海区分局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
温州市公安局瓯海区分局2025年政府性基金预算当年拨款4505万元，比上年执行数减少1703.46万元，下降27.4%，主要是2024年有年中增加政府性基金预算项目的支出，导致2025年一般公共预算拨款小于上年执行数。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）支出4505万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）4505万元，主要用于其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
（八）关于温州市公安局瓯海区分局2025年国有资本经营预算支出情况说明
温州市公安局瓯海区分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于温州市公安局瓯海区分局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
温州市公安局瓯海区分局2025年“三公”经费预算数为588.40万元，比上年预算数增加24.10万元，增长4.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，持平主要原因为厉行节约，不再增加预算安排。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数增加1.50万元，增长300%。主要用于接待其他省市单位对本单位的考察学习、参观交流餐费等支出。增加的主要原因是上一年按照财政要求缩减，本年按照规定额度申报预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算586.40万元，比上年预算数增加22.60万元，增长4.0%。其中，公务用车购置支出108万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的6辆公务用车，比上年预算数增加23万元，增长27.1%，主要原因是2025年车辆更新需求增加；公务用车运行维护费支出478.40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.40万元，下降0.4%，主要原因是2024年3辆油车更新为新能源汽车，公务用车运行维护费降低。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2025年温州市公安局瓯海区分局机关运行经费财政拨款预算3758.36万元，比上年预算数减少93.66万元，下降2.4%，主要是日常公用经费安排减少。
2.政府采购情况。
2025年温州市公安局瓯海区分局各单位政府采购预算总额4954.34万元，其中：政府采购货物预算3322.14万元、政府采购工程预算99.20万元、政府采购服务预算1533万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，温州市公安局瓯海区分局所属各预算单位共有车辆156辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车90辆、特种专业技术用车66辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备47台。
2025年部门预算安排购置车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年温州市公安局瓯海区分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金7694.67万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），指接待群众来信来访方面的支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），指各级公安机关用于执法办案方面的支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项），指各级公安机关用于特别项目的支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），指除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于公安方面的支出。
16.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），指除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于司法方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
附件1：温州市公安局瓯海区分局2025年部门预算表格.xls
附件3：温州市公安局瓯海区分局2025年单位预算表格.xls