温州市瓯海区人民政府三垟街道办事处2025年部门预算

目录

一、三垟街道办事处概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年三垟街道办事处预算安排情况说明

（一）关于三垟街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于三垟街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于三垟街道办事处2025年支出预算情况说明
（四）关于三垟街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于三垟街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于三垟街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于三垟街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于三垟街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于三垟街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年三垟街道办事处部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

温州市瓯海区人民政府三垟街道办事处2025年部门预算

一、三垟街道办事处概况

（一）主要职能

1.在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划和房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道范围内的维护稳定和社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来暂住人员的管理工作。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育和教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村社搞好组织建设和制度建设，发挥村社的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10.向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，三垟街道办事处部门预算包括：街道本级预算。

二、2025年三垟街道办事处部门预算安排情况说明
　　（一）关于三垟街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，三垟街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。三垟街道办事处2025年收支总预算5874.50万元。

（二）关于三垟街道办事处2025年收入预算情况说明

三垟街道办事处2025年收入预算5874.50万元，比上年执行数减少329.58万元，减少5.3%，主要是由于人员调整，人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入3591.52万元，占61.1%；政府性基金收入800万元，占13.6%；其他收入1482.98万元，占25.2%。
　　（三）关于三垟街道办事处2025年支出预算情况说明
　　三垟街道办事处2025年支出预算5874.50万元，比上年执行数减少329.58万元，减少5.3%，，主要是由于人员调整，人员经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2651.23万元、公共安全支出70.32万元、教育支出35万元、文化旅游体育与传媒支出85万元、社会保障和就业支出234.90万元、卫生健康支出99.82万元、城乡社区支出1793.47万元、农林水支出48.83万元、交通运输支出1.18万元、灾害防治及应急管理支出121万元、其他支出733.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2060.50万元，占35.1%；日常公用支出128.03万元，占2.2%；项目支出3685.97万元，占62.7%。

（四）关于三垟街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三垟街道办事处2025年财政拨款收支总预算4391.52万元。收入包括：一般公共预算3591.52万元、政府性基金预算800万元；支出包括：一般公共服务支出1991.08万元、公共安全支出5万元、教育支出2万元、文化旅游体育与传媒支出49万元、社会保障和就业支出219.30万元、卫生健康支出76.22万元、城乡社区支出1306.66万元、农林水支出7.33万元、交通运输支出1.18万元、其他支出733.75万元。

（五）关于三垟街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

三垟街道办事处2025年一般公共预算当年拨款3591.52万元，比上年执行数减少229.23万元，减少6.0 %，主要是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及城乡社区支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1991.08万元，占55.4%；公共安全支出5万元，占0.1%；教育支出2万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出49万元，占1.4%；社会保障和就业支出219.3万元，占6.1%；卫生健康支出76.22万元，占2.1%；城乡社区支出1240.41万元，占34.5%；农林水支出7.33万元，占0.2%；交通运输支出1.18万元，占0.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）3.36万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）1.10万元，主要用于政协委员开展各类视察的支出。

（3） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1723.01万元，主要用于行政单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）32.50万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）25万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）206.01万元，主要用于基层党建工作等支出。

（7）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.20万元，主要用于其他中国共产党事务的支出。

（8）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）5万元，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（9）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2万元，主要用于其他成人教育方面的支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）49万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒方面支出。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）4.50万元，主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）76万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）118万元，主要用于其他民政管理事务的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）1万元，主要用于其他优抚等方面支出。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）10万元，主要用于残疾人就业方面的支出。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.80万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.71万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育等方面支出。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.11 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费等方面支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助38.40万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）392.01万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）422.20万元，主要用于城乡社区管理事务等方面支出。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）426.20万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

（24）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.33万元，主要用于其他农业农村方面的支出。

（25）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）6万元，主要用于五水共治、河道保洁、河道疏浚等方面支出。

（26）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1.18万元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。

（六）关于三垟街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

三垟街道办事处2025年一般公共预算基本支出2188.53万元，其中：

人员经费2060.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费128.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于三垟街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

三垟街道办事处2025年政府性基金预算当年拨款800万元，比2024年执行数减少634.20万元，主要是其他支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出66.25万元，占8.3%；其他（类）支出733.75万元，占91.7%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）48.65万元，主要用于农村人居环增整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）17.60万元，主要用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）733.75万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。

（八）关于三垟街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

三垟街道办事处 2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于三垟街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

三垟街道办事处2025年“三公”经费预算数为5.40万元，与上年预算数持平，具体如下：    

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5.40万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年三垟街道办事处的机关运行经费财政拨款预算128.03万元，比上年预算减少5.44万元，下降4.1%，主要是厉行节约，办公费用支出减少。

2.政府采购情况。

2025年三垟街道办事处政府采购预算总额791.50万元，其中：政府采购货物预算44.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算747万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，三垟街道办事处共有车辆3辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年三垟街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金3685.97万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）反映政协委员开展各类视察的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），反映其他用于群众团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），反映基层组织建设支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）　　其他共产党事务支出（项），反映其他用于中国共产党事务的支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），反映其他用于公共安全方面的支出。

21.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项），反映其他成人教育方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），反映体育、文化项目等方面支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），反映用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），反映其他用于民政管理事务的支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项），反映支宁返温、三老人员等生活补助支出。

27.社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）残疾人就业（项），反映用于残疾人就业方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），反映其他用于公共卫生方面的支出。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映行政单位医疗保险缴费、公费医疗等方面的支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），反映城市管理综合行政执法等方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），反映城乡社区管理事务方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映用于其他农业农村方面的支出。

41.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），反映五水共治、河道保洁、河道疏浚等方面的支出。

42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出，反映其他用于公路水路运输方面的支出。

43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）其他应急管理支出（项），反映其他应急管理方面的支出。

44.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项），反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

45.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项），反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

46.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），反映其他政府性基金安排的支出。

附件：三垟街道办事处2025年部门预算公开报表.xls