温州市高教新区建设中心2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年温州市高教新区建设中心部门预算安排情况说明

（一）关于温州市高教新区建设中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市高教新区建设中心2025年收入预算情况说明

（三）关于温州市高教新区建设中心2025年支出预算情况说明

（四）关于温州市高教新区建设中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市高教新区建设中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市高教新区建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市高教新区建设中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市高教新区建设中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市高教新区建设中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年温州市高教新区建设中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

温州市高教新区建设中心2025年部门（单位）预算

一、温州市高教新区建设中心概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市、区关于产业发展、城乡规划、城市建设等有关法律法规和方针政策。

2. 负责管辖区域内控制性详细规划、专项规划、公共空间规划的规划编制修编工作。

3. 组织实施管辖区域内重大基础设施、公共服务设施、交通市政道路等政府投资项目以及城中村改造安置房项目的建设管理工作。

4. 指导、督促管辖区域内各类社会投资项目建设，推进产业发展，产城融合。

5.承担管辖区域内经营性土地做地出让工作，协助落实有关土地征收、补偿和安置政策。

6.完成区政府指定的政府投资项目及区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市高教新区建设中心预算包括：温州市高教新区建设中心本级预算，无二级预算单位。

二、2025年温州市高教新区建设中心部门预算安排情况说明　　

（一）关于温州市高教新区建设中心2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，温州市高教新区建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市高教新区建设中心2025年收支总预算932.68万元。

（二）关于温州市高教新区建设中心2025年收入预算情况说明

温州市高教新区建设中心2025年收入预算932.68万元，比上年执行数减少4085.4万元，下降81.4%，主要是工程项目减少，收入预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入932.68万元，占100.0%。　　

（三）关于温州市高教新区建设中心2025年支出预算情况说明　

温州市高教新区建设中心2025年支出预算932.68万元，比上年执行数减少4085.4万元，下降81.4%，主要是工程项目减少，支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出543.28万元、社会保障和就业支出51.54万元、卫生健康支出31.09万元、城乡社区支出255.82万元、住房保障支出50.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出626.62万元，占67.2%；日常公用支出30.24万元，占3.2%；项目支出275.82万元，占29.6%。

年终结转结余0万元。

（四）关于温州市高教新区建设中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市高教新区建设中心2025年财政拨款收支总预算932.68万元。收入包括：一般公共预算932.68万元；支出包括：一般公共服务支出543.28万元、社会保障和就业支出51.54万元、卫生健康支出31.09万元、城乡社区支出255.82万元、住房保障支出50.95万元。

（五）关于温州市高教新区建设中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市高教新区建设中心2025年一般公共预算当年拨款932.68万元，比上年执行数减少4085.4万元，下降81.4%，主要是工程项目减少，拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出543.28万元，占58.3%；社会保障和就业支出51.54万元，占5.5%；卫生健康支出31.09万元，占3.3%；城乡社区支出255.82万元，占27.4%；住房保障支出50.95万元，占5.5%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）523.28万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、公务交通保障经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）20万元，主要用于商品服务支出等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.36万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.18万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.29万元，主要用于单位在职人员医疗缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.8万元，主要用于单位在职人员医疗缴费支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）100万元，主要用于反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）155.82万元，主要用于反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.95万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（六）关于温州市高教新区建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

温州市高教新区建设中心2025年一般公共预算基本支出656.86万元，其中：

人员支出626.62万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出30.24万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市高教新区建设中心2025年政府性基金预算支出情况说明

温州市高教新区建设中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少2500万元。

（八）关于温州市高教新区建设中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

温州市高教新区建设中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州市高教新区建设中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市高教新区建设中心2025年“三公”经费预算数为1.8万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平，持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平，持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出1.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年温州市高教新区建设中心各单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，温州市高教新区建设中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年温州市高教新区建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金275.82万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2025年温州市高教新区建设中心部门预算公开（报表）.xls