中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年支出预算情况说明

（四）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五） 关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年部门预算

 

一、中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会概况

（一）主要职能

1.负责制定区委直机关党的建设工作规划并进行分类、管理、指导。

2.负责指导区委直各单位机关党组织的思想、组织、作风、纪律建设，做好党员教育、管理和发展工作。

3.负责指导区委直各单位机关党组织和党员、干部、职工的政治理论学习；指导区委直机关各单位党委（党组）中心组的理论学习。

4.负责指导区委直机关精神文明建设，组织开展创建文明机关活动。

5.指导区委直各单位机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；负责区委直各单位作风建设的督促检查；参与区委直各单位民主生活会的管理；向区委反映区直各单位领导班子和领导干部的有关情况。

6.指导区委直各单位机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

7.负责区委直部门直属机关党委、党总支、党支部的设置及组成人员的审批，指导区委直各单位机关党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对区委直机关有关党政干部的任免、奖惩提出意见和建议。

8.领导区委直各单位机关纪检、监察工作。负责管辖范围内的区委直各单位股级及其以下党员干部违反党纪问题的审议和处理决定的审批。

9.领导区委直机关工会、团工委、妇委会等群众组织的工作，管理上述群众组织的领导班子。

10.参与区委重要事项的督查工作，承办区委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瓯海区委直属机关工委预算包括：局本级预算。

二、2025年中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓯海区委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。瓯海区委直属机关工委2025年收支总预算520.97万元。

（二）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年收入预算情况说明

瓯海区委直属机关工委2025年收入预算520.97万元，比上年执行数减少72.75万元，下降12.3%，主要是一般公共预算基本支出调整减少。

其中：一般公共预算拨款收入520.97万元，占100%。

（三）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年支出预算情况说明

瓯海区委直属机关工委2025年支出预算520.97万元，比上年执行数减少72.75万元，下降12.3%，主要是一般公共预算基本支出调整减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出432.84万元、社会保障和就业支出40.88万元、卫生健康支出17.15万元、住房保障支出30.1万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出403.24万元，占77.4%；日常公用支出21.97万元，占4.2%；项目支出95.76万元，占18.4%。

（四）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区委直属机关工委2025年财政拨款收支总预算520.97万元。收入包括：一般公共预算520.97元；支出包括：一般公共服务支出432.84万元、社会保障和就业支出40.88万元、卫生健康支出17.15万元、住房保障支出30.1万元。

（五） 关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区委直属机关工委2025年一般公共预算当年拨款520.97万元，比上年执行数减少72.75万元，下降12.3%，一般公共预算基本支出调整减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出432.84万元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出40.88万元，占7.8%；卫生健康（类）支出17.15万元，占3.3%；住房保障（类）支出30.1万元，占5.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）25万元，主要用于机关工会服务活动支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）12.76万元。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）337.08万元，主要用于机关行政运行。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）58万元，主要用于除行政运行外的其他共产党事务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.25万元，主要用于行政事业单位养老支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.63万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.15万元，主要用于行政人员的医疗保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.1万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区委直属机关工委2025年一般公共预算基本支出425.21万元，其中：

人员经费403.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费21.97万元，主要包括：其他工资福利支出、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区委直属机关工委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

瓯海区委直属机关工委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区委直属机关工委2025年“三公”经费预算数为1万元，比2024年预算数减少0.5万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数相比无变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数减少0.5万元，比2024年预算数减少0.5万元，下降50%。主要用于接待有关单位考察等支出。主要原因是厉行节约，减少预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数相比无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数相比无变化，主要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数相比无变化，主要原因是单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年瓯海区委直属机关工委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.43万元，比上年预算减少6.46万元，下降22.7%，主要是人员人数调整和日常公用经费调整减少。

2.政府采购情况。

2025年瓯海区委直属机关工委各单位政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瓯海区委直属机关工委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年瓯海区委直属机关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及一般公共预算当年拨款95.76万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除其他项目以外用于中国共产党事务的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共温州市瓯海区委直属机关工作委员会2025年部门预算公开表.xls