温州市瓯海区林业发展服务中心2025年部门预算报告

瓯海区林业发展服务中心

2025年部门预算

 

一、瓯海区林业发展服务中心概况

（一）主要职能

1.负责全区林业管理的行政辅助工作。

2.完成区人民政府办公室和市自然资源和规划局瓯海分局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市瓯海区瓯海区林业发展服务中心部门预算包括：温州市瓯海区林业发展中心本级预算，无二级预算单位。

    二、2025年瓯海区林业发展服务中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于瓯海区林业发展服务中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，瓯海区林业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。瓯海区林业发展服务中心2025年收支总预算1419.44万元。

（二）关于瓯海区林业发展服务中心2025年收入预算情况说明

瓯海区林业发展服务中心2025年收入预算1419.44万元，比上年执行数增加343.45万元，增长24.20%，主要是包含下拨街道的资金。

其中：一般公共预算拨款收入1236.10万元，占87.1%；上年结转结余183.34万元，占12.92%。
　　（三）关于瓯海区林业发展服务中心2025年支出预算情况说明
　　瓯海区林业发展服务中心2025年支出预算1419.44万元，比上年执行数增加343.45万元，增长24.20%，主要是包含下拨街道的资金。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出26.91万元、卫生健康支出14.03万元、农林水支出1352.90万元、住房保障支出25.59万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出301.30万元，占21.2%；日常公用支出15.66万元，占1.1%；项目支出1102.48万元，占77.7%。

（四）关于瓯海区林业发展服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区林业发展服务中心2025年财政拨款收支总预算1419.44万元。收入包括：一般公共预算1419.44万元；支出包括：社会保障和就业支出26.91万元、卫生健康支出14.03万元、农林水支出1352.90万元、住房保障支出25.59万元。

（五）关于瓯海区林业发展服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区林业发展服务中心2025年一般公共预算当年拨款1419.44万元，比上年执行数增加343.45万元，增长24.20%，主要是包含下拨街道的资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出26.91万元，占1.9%；卫生健康支出14.03万元，占1.0%；农林水支出1352.90万元，占95.3%；住房保障支出25.59万元，占1.8%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.77万元，主要用于温州市林业发展服务中心在编工作人员养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.88万元，主要用于温州市林业发展服务中心在编工作人员职业年金等支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.97万元，主要用于温州市瓯海区林业发展服务中心在编工作人员基本医疗保障支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.06万元，主要用于温州市瓯海区林业发展服务中心在编工作人员医疗补助支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）250.42万元，主要用于瓯海区林业发展服务中心在编人员的工资福利、奖金、伙食费、日常办公费用、近程交通补贴等支出。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）131.00万元，主要用于油茶保供与抚育、千万亩森林精准提质（含健康森林、退化林等）方案编制及落地上图等方面的支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）20.00万元，主要用于2025年森交会与18届义乌森博会参展费用、2024年食用林产品质量检测奖励等支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）230.00万元，主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）313.48万元，主要用于公益林保护和管理等方面的支出。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）362.00万元，用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）46.00万元，用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、义务植树补助等方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.59万元，主要用于瓯海区林业发展服务中心按国家规定为在编人员缴纳的住房公积金等支出。

    （六）关于瓯海区林业发展服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区林业发展服务中心2025年一般公共预算基本支出316.96万元，其中：

人员支出301.30万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；

日常公用支出15.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、差旅费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等。

（七）关于瓯海区林业发展服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

    瓯海区林业发展服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于瓯海区林业发展服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

    瓯海区林业发展服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持。

（九）关于瓯海区林业发展服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区林业发展服务中心2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是单位无公车且不安排公务用车购置，财政不安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年瓯海区林业发展服务中心各单位政府采购预算总额145.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瓯海区林业发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年瓯海区林业发展服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金1102.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

温州市瓯海区林业发展服务中心2025年部门预算报告附表.xls