温州市瓯海区新居民服务中心2025年部门预算

目  录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年温州市瓯海区新居民服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年收入预算情况说明

（三）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年支出预算情况说明
       （四）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年温州市瓯海区新居民服务中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

温州市瓯海区新居民服务中心2025年部门预算

一、温州市瓯海区新居民服务中心概况

（一）主要职能

1. 组织开展新居民服务、出租房安全等有关政策法规宣传、问题调研、课题研究及理论。

2.负责新居民服务相关信息平台建设，整合有关部门新居民服务相关信息，掌握全区新居民、出租房基本信息。

3.协调、指导、督促我区镇街、开发区和区级职能部门做好新居民服务、教育、培训、维权等工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市瓯海区新居民服务中心部门预算包括：温州市瓯海区新居民服务中心本级预算，无二级预算单位。

二、2025年温州市瓯海区新居民服务中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市瓯海区新居民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市瓯海区新居民服务中心2025年收支总预算835.94万元。

（二）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年收入预算情况说明

温州市瓯海区新居民服务中心2025年收入预算835.94万元，比上年执行数减少128.48万元，下降13.3%，主要是关爱新居民项目经费安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入835.94万元，占100%。　　

（三）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年支出预算情况说明

温州市瓯海区新居民服务中心2025年支出预算835.94万元，比上年执行数减少128.48万元，下降13.3%，主要是关爱新居民项目经费安排减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出116.86万元、公共安全支出607.52万元、社会保障和就业支出44.05万元、卫生健康支出24.94万元、住房保障支出42.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出693.44万元，占82.9%；日常公用支出25.64万元，占3.1%；项目支出116.86万元，占14.0%。

年终结转结余0万元。

（四）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区新居民服务中心2025年财政拨款收支总预算835.94万元。收入包括：一般公共预算835.94万元；支出包括：一般公共服务支出116.86万元、公共安全支出607.52万元、社会保障和就业支出44.05万元、卫生健康支出24.94万元、住房保障支出42.57万元。

（五）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区新居民服务中心2025年一般公共预算当年拨款835.94万元，比上年执行数减少126.04万元，下降13.1%，主要是关爱新居民项目经费安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出116.86万元，占14.0%；公共安全支出607.52万元，占72.7%；社会保障和就业支出44.05万元，占5.2%；卫生健康支出24.94万元，占3.0%；住房保障支出42.57万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）116.86万元，主要用于新居民宣传教育经费、出租房整治管理经费、平台、网站维护开发、关爱新居民服务管理、新居民法律维权和以外调外等方面支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）607.52万元，主要用于新居民服务工作人员工资及日常公用经费的支出。

（3）社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.37万元，主要用于新居民服务工作人员养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.68万元，主要用于新居民服务工作人员职业年金缴纳支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.16万元，主要用于新居民服务工作人员医疗保险缴纳支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.78万元，主要用于新居民服务工作人员医疗补助的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）42.57万元。主要用于新居民服务工作人员住房公积金缴纳支出。

（六）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区新居民服务中心2025年一般公共预算基本支出719.08万元，其中：

人员支出693.44万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出25.64万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

温州市瓯海区新居民服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

温州市瓯海区新居民服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州市瓯海区新居民服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区新居民服务中心2025年“三公”经费预算数为1.80万元，比上年预算数减少1.00万元，下降35.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少1.00万元，下降100.0%。主要用于主要用于接待市外单位来我中心考察等支出。减少的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.80万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，持平的主要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出1.8万元，主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年温州市瓯海区新居民服务中心各单位政府采购预算总额1.83万元，其中：政府采购货物预算1.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，温州市瓯海区新居民服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车1辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年温州市瓯海区新居民服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金116.86万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国(境)费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州市瓯海区新居民服务中心2025年部门预算公开附表.xls