中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年支出预算情况说明
（四）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年部门预算

 

一、中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会概况

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会受区委和团市委的领导。其主要职责是：

1.领导全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全区青联和少先队工作，依法依规指导和联系全区性青少年社团组织。

2.参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全区青少年校外教育阵地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.教育、引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观，努力为党的事业培养合格建设者和可靠接班人。

4.适应瓯海经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

5.维护青少年合法权益，有效预防青少年犯罪；调查青少年思想动态和青少年工作情况，参与监督青少年事务法律、法规的执行，协助党和政府处理、协调和青少年利益相关的事务。

6.协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

7.坚持党建带团建，提高团建的科学化水平，巩固团建工作基础，扩大对新领域新阶层新群体的有效覆盖，提升基层团组织联系服务青年的能力和水平，巩固党执政的青年群众基础。

8.加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

9.会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，组织开展同国（境）内外、区内外青少年友好交流工作；负责全区青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

10.承担区委、区政府交办的有关工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会部门预算包括：中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会本级预算、下属温州市瓯海区青少年活动中心预算。下属单位的预算全部纳入本级预算。无二级预算单位。

    二、2025年中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年收支总预算595.21万元。

（二）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年收入预算情况说明

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年收入预算595.21万元，比上年执行数增加38.44万元，增长6.9%，主要是2025年项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入445.21万元，占74.8%；政府性基金收入150.00万元，占25.2%。

（三）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年支出预算情况说明
　　中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年支出预算595.21万元，比上年执行数增加38.44万元，增长6.9%，主要是2025年项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出377.50万元、社会保障和就业支出30.85万元、卫生健康支出14.03万元、住房保障支出22.83万元、其他支出150.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出317.21万元，占53.3%；日常公用支出18.00万元，占3.0%；项目支出260.00万元，占43.7%。

（四）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年财政拨款收支总预算595.21万元。收入包括：一般公共预算445.21万元、政府性基金150.00万元；支出包括：一般公共服务支出377.50万元、社会保障和就业支出30.85万元、卫生健康支出14.03万元、住房保障支出22.83万元、其他支出150.00万元。

（五）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年一般公共预算当年拨款445.21万元，比上年执行数减少28.20万元，下降6.0%，主要是2025年人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出377.50万元，占84.8%；社会保障和就业支出30.85万元，占6.9%；卫生健康支出14.03万元，占3.2%；住房保障支出22.83万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务267.50万元，主要用于共青团瓯海区委在编在职人员工资、编外人员工资及日常运转等支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务110.00万元，主要用于共青团瓯海区委部门公用类、建设发展类项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务20.57万元，主要用于共青团瓯海区委在编在职人员养老保险单位部分缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务10.28万元，主要用于共青团瓯海区委在编在职人员职业年金单位部分缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务7.97万元，主要用于共青团瓯海区委基本医疗保障的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务6.06万元，主要用于共青团瓯海区委公务员医疗补助的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务22.83万元，主要用于共青团瓯海区委按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

    （六）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年一般公共预算基本支出335.21万元，其中：

人员支出317.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出18.00万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年政府性基金预算当年拨款150.00万元，比2024年执行数增加66.64万元，增长79.9%，主要是2025年瓯海区青少年活动中心运行经费安排增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他（类）支出150.00万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务150.00万元，主要用于瓯海区青少年活动中心运行。

（八）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

    中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少0.50万元，下降100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少0.50万元，下降100.0%。主要用于接待市外单位来我中心考察等支出。减少的主要原因厉行节约，减少预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会本级的机关运行经费财政拨款预算18.00万元，与上年预算数持平，主要是机关运行经费按人员定额编制预算。

2.政府采购情况。

2025年中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金260.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国(境)费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

中国共产主义青年团温州市瓯海区委员会2025年部门预算公开表.xls