目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年瓯海区红十字会部门预算安排情况说明
（一）关于瓯海区红十字会2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于瓯海区红十字会2025年收入预算情况说明
（三）关于瓯海区红十字会2025年支出预算情况说明
（四）关于瓯海区红十字会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于瓯海区红十字会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于瓯海区红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于瓯海区红十字会2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于瓯海区红十字会2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于瓯海区红十字会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年瓯海区红十字会部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
瓯海区红十字会2025年部门预算
一、瓯海区红十字会概况
（一）主要职能
1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等有关法律、政策，制定全区红十字人道事业发展规划，指导和推动全区各级红十字会工作；
2、开展备灾救灾工作，参加灾后重建及救济工作，争取境内外的援助，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；
4、开展红十字青少年活动；
5、发展志愿者队伍，组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动；
6、参与宣传和推动无偿献血工作，大力宣传和推动造血干细胞、遗体和器官捐献工作，开展其他人道主义服务活动；
7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托工作，开展各类国内外交流合作活动。
区红十字会是群团单位，现共有在编人员7名，单位无公务用车。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，瓯海区红十字会部门预算包括：瓯海区红十字会本级预算，无二级预算单位。
二、2025年瓯海区红十字会部门预算安排情况说明
（一）关于瓯海区红十字会2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，瓯海区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。瓯海区红十字会2025年收支总预算430.71万元。
（二）关于瓯海区红十字会2025年收入预算情况说明
瓯海区红十字会2025年收入预算430.71万元，比上年执行数减少44.04万元，下降9.3%，主要是2025年项目支出减少。
其中：一般公共预算拨款收入430.71万元，占100%。
（三）关于瓯海区红十字会2025年支出预算情况说明
瓯海区红十字会2025年支出预算430.71万元，比上年执行数增加减少44.04万元，下降9.3%，主要是2025年项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出390.99万元、卫生健康支出13.94万元、住房保障支出25.78万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出311.95万元，占72.4%；日常公用支出18.76万元，占4.4%；项目支出100.00万元，占23.2%。
（四）关于瓯海区红十字会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
瓯海区红十字会2025年财政拨款收支总预算430.71万元。收入包括：一般公共预算430.71万元；支出包括：社会保障和就业支出390.99万元、卫生健康支出13.94万元、住房保障支出25.78万元。
（五） 关于瓯海区红十字会2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
瓯海区红十字会2025年一般公共预算当年拨款430.71万元，比上年执行数减少44.04万元，下降9.3%，主要是2025年项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出390.99万元，占90.8%；卫生健康（类）支出13.94万元，占3.2%；住房保障（类）支出25.78万元，占6.0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.77万元，主要用于区红十字会机关及所属事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.88万元，主要用于区红十字会机关及所属事业单位职业年金缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）252.34万元，主要用于区红十字会机关人员工资及日常运转的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）100.00万元，主要用于区红十字工作综合专项经费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.55万元，主要用于区红十字会机关基本医疗保障的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.39万元，主要用于区红十字会公务员医疗补助支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.78万元，主要用于区红十字会机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于瓯海区红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明
瓯海区红十字会2025年一般公共预算基本支出330.71万元，其中：
人员支出311.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；
日常公用支出18.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于瓯海区红十字会2025年政府性基金预算支出情况说明
瓯海区红十字会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于瓯海区红十字会2025年国有资本经营预算支出情况说明
瓯海区红十字会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于瓯海区红十字会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
瓯海区红十字会2025年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降50.0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数减少0.50万元，下降50.0%。主要用于接待省市外相关单位来我单位考察调研、学习交流、检查指导汇报等支出。下降的主要原因是厉行节约，压减预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年瓯海区红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算18.76万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.0%，主要是机关运行经费按人员定额编制预算。
2.政府采购情况。
2025年瓯海区红十字会政府采购预算总额11.25万元，其中：政府采购货物预算11.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，瓯海区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年瓯海区红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金100.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）红十字会（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）红十字会（款）其他红十字事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。