瓯海区归国华侨联合会2024年部门预算

一、瓯海区归国华侨联合会概况

（一）主要职能

1.依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，指导各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务。

2.配合有关部门做好区人大、区政协中的归侨、侨眷代表、委员候选人的推荐工作，促进他们代表侨界参加国家政治、经济和社会事务活动，履行政治协商，民主监督的职能。

3.深入调查研究，了解和反映广大归侨、侨眷、留学人员家属的意见和要求，关心推动侨乡的经济建设和社会发展事业，解决侨联工作的新问题，积极探索建立符合我区区情的侨联工作方针和基层侨联组织体制。

4.协助海外侨胞在瓯海区捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化和社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞和留学人员在瓯海区投资办实业提供服务。

5.发挥广大归侨、侨眷、留学人员家属与海外联系广泛的民间交往优势，密切与海外侨胞、留学人员其及社会的联系，及时掌握国内外重大侨情动态，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提供建议；参与有关法律、法规实施的监督工作；积极开展形式多样的侨务工作。

6.加强组织建设，指导和帮助各乡镇（街道）基层侨联的工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瓯海区归国华侨联合会预算包括：本级预算共有行政单位1个,无二级预算单位。

二、2024年瓯海区归国华侨联合会部门预算安排情况说明　　（一）关于瓯海区归国华侨联合会2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，瓯海区归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余。瓯海区归国华侨联合会2024年收支总预算221.58万元。

（二）关于瓯海区归国华侨联合会2024年收入预算情况说明

瓯海区归国华侨联合会2024年收入预算221.58万元，比上年执行数增加52.87万元，增长31.3%，主要是人员调入增加，费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入221.58万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%；。

（三）关于瓯海区归国华侨联合会2024年支出预算情况说明　　瓯海区归国华侨联合会2024年支出预算221.58万元，比上年执行数增加52.87万元，增长31.3%，主要是人员调入增加，费用增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出187.02万元、社会保障和就业支出17.79万元、卫生健康支出5.13万元、住房保障支出11.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出134.16万元，占60.6%；日常公用支出11.42万元，占5.1%；项目支出76万元，占34.30%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

年终结转结余0万元。

（四）关于瓯海区归国华侨联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区归国华侨联合会2024年财政拨款收支总预算221.58万元。收入包括：一般公共预算221.58万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出187.02万元、社会保障和就业支出17.79万元、卫生健康支出5.13万元、住房保障支出11.64万元。

（五）关于瓯海区归国华侨联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区归国华侨联合会2024年一般公共预算当年拨款221.58万元，比上年执行数增加52.87万元，增长31.3%，主要是人员调入增加，费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出187.02万元，占84.4%；社会保障和就业支出17.79万元，占8.0%；卫生健康支出5.13万元，占2.3%；住房保障支出11.64万元，占5.3%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）支出统战事务（款）支出行政运行（项）支出111.02万元，主要用于主要用于区侨联单位人员工资及日常运转等的支出。

（2）一般公共服务（类）支出统战事务（款）支出华侨事务（项）支出76万元，主要用于侨务工作经费、基层侨联工作经费、华侨、侨胞接待经费等专项支出。

（3）社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.91万元，主要用于区侨联人员单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.88 万元，主要用于区侨联人员单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.13万元，主要用于区侨联人员单位医疗保障支出。

（6）住房保障（类）支出住房改革（款）支出住房公积金（项）11.64万元，主要用于区侨联人员单位住房公积金缴费支出。

 （六）关于瓯海区归国华侨联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区归国华侨联合会2024年一般公共预算基本支出145.58万元，其中：

人员经费134.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费11.42万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）关于瓯海区归国华侨联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区归国华侨联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于瓯海区归国华侨联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

瓯海区归国华侨联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瓯海区归国华侨联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区归国华侨联合会2024年“三公”经费预算数为5万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5万元，与上年预算数持平。主要用于接待海外侨胞等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年瓯海区归国华侨联合会本级机关运行经费财政拨款预算11.42万元，比上年预算增加6.75万元，增长144.5%，主要是人员调入增加，费用增加。

2.政府采购情况。

2024年瓯海区归国华侨联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瓯海区归国华侨联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年瓯海区归国华侨联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金76万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）支出统战事务（款）支出行政运行（项）支出：主要用于主要用于区侨联单位人员工资及日常运转等的支出。

13.一般公共服务（类）支出统战事务（款）支出华侨事务（项）支出：主要用于侨务工作经费、基层侨联工作经费、华侨、侨胞接待经费、新侨涵养经费等专项支出。

14.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费事务（项）：主要用于区侨联人员单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业（类）支出-行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费事务（项）：主要用于区侨联人员单位职业年金缴费支出。

16.医疗卫生健康（类）支出医疗保障（款）行政单位医疗事务（项）：主要用于区侨联人员单位医疗保障支出。

17.住房保障（类）支出住房改革（款）支出住房公积金事务（项）：主要用于区侨联人员单位住房公积金缴费支出。

附件2-归国华侨部门联合会部门预算公开表格样式.xls