温州市瓯海区人民政府潘桥街道办事处2023年部门预算

目 录

一、部门概况.

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年潘桥街道部门预算安排情况说明

（一）关于潘桥街道2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于潘桥街道2023年收入预算情况说明

（三）关于潘桥街道2023年支出预算情况说明

（四）关于潘桥街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于潘桥街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于潘桥街道2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于潘桥街道2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于潘桥街道2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于潘桥街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年潘桥街道部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.按照职责范围，负责街道范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划和房地产等监督、管理、服务工作。

3.负责街道范围内的维护稳定和社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来暂住人员的管理工作。

4.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育和教育等工作。

5.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7.指导和帮助村社搞好组织建设和制度建设，发挥村社的群众自治组织作用。

8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9.向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市瓯海区人民政府潘桥街道办事处部门预算包括：本级预算。

二、2023年潘桥街道部门预算安排情况说明

（一）关于潘桥街道2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，潘桥街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。潘桥街道2023年收支总预算31680.81万元。

（二）关于潘桥街道2023年收入预算情况说明

潘桥街道2023年收入预算31680.81万元，比上年执行数增加 2791.55万元，增长9.7%，主要是潘桥街道城中村改造过渡费由区财政拨款,金额和项目明细无法估计。因此不计入2023年预算,年终做预算调整。

其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入9395.92万元，占29.66%；政府性基金收入14222.30万元，占44.89%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；专户资金0.00万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入8062.59万元，占25.45%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

（三）关于潘桥街道2023年支出预算情况说明

潘桥街道2023年支出预算31680.81万元，比上年执行数增加2791.55万元，增长9.7%，主要是潘桥街道城中村改造过渡费由区财政拨款,金额和项目明细无法估计。因此不计入2023年预算,年终做预算调整。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4123.73万元、国防支出0万元、公共安全支出103.78万元、教育支出6.80万元、科学技术支出1.48万元、文化旅游体育与传媒支出202.38万元、社会保障和就业支出826.21万元、卫生健康支出1582.14万元、节能环保支出24.90万元、城乡社区支出19450.06万元、农林水支出1678.43万元、交通运输支出223.35万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出67.11万元、住房保障支出233.08万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出47.30万元、其他支出3110.06万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3617.86万元，占11.42%；日常公用支出219.03万元，占0.69%；项目支出27843.92万元，占87.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于潘桥街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

潘桥街道2023年财政拨款收支总预算23618.22万元。收入包括：一般公共服务支出4123.73万元、公共安全支出103.78万元、教育支出6.80万元、科学技术支出1.48万元、文化旅游体育与传媒支出202.38万元、社会保障和就业支出826.21万元、卫生健康支出1582.14万元、节能环保支出24.90万元、城乡社区支出11387.47万元、农林水支出1678.43万元、交通运输支出223.35万元、自然资源海洋气象等支出67.11万元、住房保障支出233.08万元、灾害防治及应急管理支出47.30万元、其他支出3110.06万元。

（五） 关于潘桥街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

潘桥街道2023年一般公共预算当年拨款9395.92万元，比上年执行数减少967.43万元，下降9.3%，主要是四个平台人员由区级做人员预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4123.73万元，占43.89%；公共安全支出103.78万元，占1.1%；教育支出6.80万元，占0.07%；科学技术支出1.48万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出202.37万元，占2.15%；社会保障和就业支出826.21万元，占8.79%；卫生健康支出1582.14万元，占16.85%；节能环保支出24.90万元，占0.27%；城乡社区支出275.23万元，占2.93%；农林水支出1678.44万元，占17.86%；交通运输支出223.35万元，占2.38%；自然资源海洋气象等支出67.11万元，占0.71%；住房保障支出233.08万元，占2.48%；灾害防治及应急管理支出47.30万元，占0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）38.33万元，主要用于人大政协代表活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2.60万元，主要用于人大政协代表活动经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2587.06万元，主要用于工资福利一般经费。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）77.52万元，主要用于编外人员基本工资。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）是指0.89万元，主要用于基层组织经费。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.15万元，主要用于工青妇经费。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）11.13万元，主要用于基层组织经费。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）597.29万元，主要用于基层组织经费。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）46.25万元，主要用于文明城市建设。

（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）104.24万元，主要用于农贸市场改造提升。

（11）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）653.27万元，主要用于人武部经费。

（12）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2.72万元，主要用于人武部经费。

（13）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）15万元，主要用于人武部经费。

（14）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）1万元，主要用于人武部经费。

（15）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）85.06万元，主要用于人武部经费。

（16）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）0.60万元，主要用于文体专项经费。

（17）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6.20万元，主要用于社区运行经费。

（18）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1.48万元，主要用于文体专项经费。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）188.41万元，主要用于农林水专项经费。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2万元，主要用于文体专项经费。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）是指11.97万元，主要用于文体专项经费。

（22）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）是指2.46万元，主要用于劳动保障经费。

（23）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）29.99万元，主要用于劳动保障经费。

（24）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）59.29万元，主要用于民政专项经费。

（25）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）121.22万元，主要用于民政专项经费。

（26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）216.84万元，主要用于工资福利一般经费（基本养老）。

（27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.99万元，主要用于工资福利一般经费（年金）。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）0.53万元，主要用于民政专项经费。

（29）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）27.09万元，主要用于民政专项经费。

（30）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）是指5.04万元，主要用于民政专项经费。

（31）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）40.17万元，主要用于民政专项经费。

（32）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）35万元，主要用于青山白化及殡改经费。

（33）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）24.98万元，主要用于残疾专项经费。

（34）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）4.18万元，主要用于民政专项经费。

（35）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）31.79万元，主要用于民政专项经费。

（36）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）11.70万元，主要用于民政专项经费。

（37）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.12万元，主要用于人武部经费。

（38）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）109.82万元，主要用于社区运行经费。

（39）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1293.84万元，主要用于防疫、无害化处理等经费。

（40）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）100万元，主要用于防疫、无害化处理等经费。

（41）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.85万元，主要用于卫计经费。

（42）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）174.70万元，主要用于工资福利医疗经费。

（43）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）11.75万元，主要用于卫计经费。

（44）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）是指5万元，主要用于防疫、无害化处理等经费。

（45）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）19.90万元，主要用于农林水专项经费。

（46）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1.56万元，主要用于环境整治经费。

（47）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4.37万元，主要用于环境整治经费。

（48）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）20.38万元，主要用于环境整治经费。

（49）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）0.74万元，主要用于环境整治经费。

（50）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）248.17万元，主要用于工程建设经费。

（51）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.84万元，主要用于农林水专项经费。

（52）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）8.45万元，主要用于农林水专项经费。

（53）农林水支出（类）其他城乡社区支出（款）农村道路建设（项）344万元，主要用于农林水专项经费。

（54）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）0.55万元，主要用于农林水专项经费。

（55）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）73.29万元，主要用于农林水专项经费。

（56）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）351.57万元，主要用于农林水专项经费。

（57）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）14.95万元，主要用于农林水专项经费。

（58）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）12.33万元，主要用于农林水专项经费。

（59）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）248.78万元，主要用于农林水专项经费。

（60）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）14.56万元，主要用于农林水专项经费。

（61）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）106.15万元，主要用于农林水专项经费。

（62）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）220.58万元，主要用于农林水专项经费。

（63）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）0.40万元，主要用于农林水专项经费。

（64）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）151.01万元，主要用于农林水专项经费。

（65）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）46.58万元，主要用于农林水专项经费。

（66）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）84.40万元，主要用于农林水专项经费。

（67）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）20.58万元，主要用于环境整治经费。

（68）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）202万元，主要用于环境整治经费。

（69）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）0.77万元，主要用于环境整治经费。

（70）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）67.11万元，主要用于环境整治经费。

（71）住房保障支出（类）保障性安屋工程支出（款）农村危房改造（项）1.80万元，主要用于环境整治经费。

（72）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）231.28万元，主要用于工资福利公积金。

（73）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2万元，主要用于应急管理经费。

（74）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）森林生态效益补偿（项）7.50万元，主要用于应急管理经费。

（75）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）0.80万元，主要用于应急管理经费。

（76）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）33.13万元，主要用于应急管理经费。

（77）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）3.87万元，主要用于环境整治经费。

（六）关于潘桥街道2023年一般公共预算基本支出情况说明

潘桥街道2023年一般公共预算基本支出3836.89万元，其中：

人员经费3617.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费219.03万元，主要包括：办公费、劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于潘桥街道2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

潘桥街道2023年政府性基金预算当年拨款14222.30万元，比2022年执行数减少3938.25万元，下降21.7%，主要是潘桥街道城中村改造过渡费由区财政拨款,金额和项目明细无法估计。因此不计入2023年预算,年终做预算调整。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出支出11112.24万元，占78.13%；其他支出3110.06万元，占21.87%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）7698.68万元，主要用于农林水专项经费。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1356.51万元，主要用于工程建设经费。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）141.22万元，主要用于环境整治经费。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）108万元，主要用于农林水专项经费。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）1200.70万元，主要用于环境整治经费。

（6）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）570.91万元，主要用于环境整治经费。

（7）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）是指36.22万元，主要用于环境整治经费。

（8）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2895.78万元，主要用于工程建设经费。

（9）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）179.82万元，主要用于劳动保障经费。

（10）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）32.97万元，主要用于文体专项经费。

（11）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）1.49万元，主要用于环境整治经费。

（八）关于潘桥街道2023年国有资本经营预算支出情况说明

潘桥街道2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于潘桥街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

潘桥街道2023 年“三公”经费预算数为3.88万元，比2022年预算数减少10.12万元，下降72.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上 年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元。与上年预算数持平。主要用于其他单位的考察接待等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.88万元，比上年预算减少10.12万元，下降72.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出3.88万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少10.12万元，下降72.3%，主要原因是公务用车维护费减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年潘桥街道本级的机关运行经费财政拨款预算219.03万元，比上年预算减少175.93万元，下降44.54%，主要是厉行节约，压减机关运行经费预算。

2.政府采购情况。

2023年潘桥街道各单位政府采购预算总额2352万元，其中：政府采购货物40万元；政府采购工程100万元；政府采购服务2212万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，潘桥街道所属各预算单位共有车辆3辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2023年潘桥街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5559.03万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

22.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

24.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

25.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

26.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

27.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

28.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

29.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

30.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

37.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

42.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。

44.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

45.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

46.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

47.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

48.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

49.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

50.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

51.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

52.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。反映计划生育方面的支出。

53.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

54.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

55.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

56.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

57.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

59.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

60.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

61.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

62.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

63.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

64.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

65.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

66.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

67.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

68.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

69.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

70.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

71.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

72.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

73.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

74.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

75.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

76.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

77.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

78.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

79.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

80.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

81.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

82.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

83.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

84.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

85.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

86.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

87.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

88.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

89.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

90.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

91.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

92.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

93.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

94.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

95.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

96.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

97.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

98.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

99.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

100.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出

附件：2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls