温州市医疗保障局瓯海分局2022年部门预算

温州市医疗保障局瓯海分局2022年部门预算

目   录

  一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

    二、2022年温州市医疗保障局瓯海分局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年收入预算情况说明

（三）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年支出预算情况说明

（四）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市医疗保障局瓯海分局部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

  （一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2.组织实施医疗保障筹资和待遇政策。执行动态调整和区域调剂平衡机制。实施统一的医疗保障制度。执行长期护理保险制度改革方案。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，执行医疗保障基金支付方式改革方案，承担医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。

5.组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施。

6.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

9.职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度、大病保险、生育保险、医疗救助等制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需要。进一步提高医保基金使用绩效，创新医保基金监管体制，推进“智慧医保”建设，确保实现医保基金可负担、能持续。

10.有关职责分工。区卫生健康、医疗保障等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

   （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市医疗保障局瓯海分局部门预算包括：局本级预算，无二级预算单位。

     二、温州市医疗保障局瓯海分局2022年部门预算安排情况说明

   （一）关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市医疗保障局瓯海分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市医疗保障局瓯海分局2022年收支总预算25964.73万元。

   （二）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年收入预算情况说明

温州市医疗保障局瓯海分局2022年收入预算25964.73万元，比上年执行数增加24002.47万元，增长约1217.91%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入25964.73万元，占100%；政府性基金收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；专户资金0.00万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

   （三）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年支出预算情况说明

温州市医疗保障局瓯海分局2022年支出预算25964.73万元。，比上年执行数增加24002.47万元，增长约1217.91%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出489.73万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出49.10万元、卫生健康支出25380.17万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出45.73万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出548.434万元，占2.1%；日常公用33.3万元，占0.1%；项目支出25383万元，占97.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

   （四）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市医疗保障局瓯海分局2022年财政拨款收支总预算25964.73万元。收入包括：一般公共预算25964.73万元；支出包括：一般公共服务支出489.73万元、社会保障和就业支出49.1万元、卫生健康支出25380.17万元、住房保障支出45.73万元。

   （五）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市医疗保障局瓯海分局2021年一般公共预算当年拨款25964.73万元，比上年执行数减少719.08万元，主要是项目支出医疗救助补助资金预算减少。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出489.73万元，占1.89%；社会保障和就业支出49.1万元，占0.19%；卫生健康支出25380.17万元，占97.77%；住房保障支出45.73万元，占0.18%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）132.96万元，主要用于温州市医疗保障局瓯海分局行政人员工资及日常运转方面的支出。

  （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）62.3万元，主要用于温州市医疗保障局瓯海分局医疗保障经办事务方面的支出。 

  （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）263.02万元，主要用于温州市医疗保障局瓯海分局事业人员行政人员工资及日常运转方面的支出。

  （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）31.45万元，主要用于温州市医疗保障局瓯海分局其他医疗保障管理事务支出。

  （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.8万元，主要用于温州市医疗保障局瓯海分局机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

  （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.3万元，主要用于温州市医疗保障局瓯海分局机关及所属事业单位人员职业年金缴费支出。

  （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.51万元，主要用于温州市医疗保障局瓯海分局行政人员基本医疗保险缴费方面的支出。

  （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.52万元，主要用于温州市医疗保障局瓯海分局事业人员基本医疗保险缴费方面的支出。

   (9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）1.14万元，主要用于温州市医疗保障局瓯海分局编外人员费用支出。

  （10）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）24193万元，主要用于瓯海区参保城乡居民基本医疗保险人员的区级财政补贴方面的支出。

  （11）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）1161万元，主要用于瓯海区医疗救助对象医疗救助资金方面的支出。

  （12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.73万元，主要用于温州市医疗保障局瓯海分局机关及所属事业单位按国家规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

  （六）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市医疗保障局瓯海分局2022年一般公共预算基本支出581.734万元，其中：

人员经费548.434万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费33.3万元，主要包括：办公费、、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

    （七）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年政府性基金预算支出情况说明

温州市医疗保障局瓯海分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

温州市医疗保障局瓯海分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    （九）关于温州市医疗保障局瓯海分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市医疗保障局瓯海分局2022年“三公”经费预算数为1万元，比2021年执行数增加0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增加0万元。主要用于接待其他医保部门前来交流学习等支出。增加的主要原因是区财政局按照往年预算数下达2022年公务接待费控制数。持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要原因是单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。

  （十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年温州市医疗保障局瓯海分局本级机关运行经费财政拨款预算30.15万元,与上年预算一致。

2.政府采购情况

2022年温州市医疗保障局瓯海分局政府采购预算总额118.74万元，其中：政府采购货物预算6.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.50万元。

 3.国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，温州市医疗保障局瓯海分局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年温州市医疗保障局瓯海分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25383.00 万元，一级项目3个。

三、名词解释

     1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

        6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位维持正常运行所必需的行政人员经费和公用经费支出。

    14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映本单位经办事务方面的支出。 

15．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映本单位以及下属事业单位事业人员行政人员工资及日常运转方面的支出。

 16．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映本单位以及下属事业单位其他医疗保障管理事务支出

 17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的养老保险支出。

  18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的职业年金支出。

 19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位为行政人员缴纳的医疗保险支出。

 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位为事业人员缴纳的医疗保险支出。

    21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映本单位为维持正常运行所必需的辅助人员经费支出。
    22．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映城乡居民基本医疗保险的区级财政补贴支出。

 23．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映医疗救助对象的医疗救助资金支出。

 24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件2.部门（单位）预算公开表格 - 区医保分局2022.3.25.xls.xls