温州市瓯海区文化馆2021年部门预算

一、瓯海区文化馆概况

（一）主要职能

区文化馆是瓯海区人民政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是全区群众文化艺术活动的中心。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传、文艺活动、乡村艺术团文化驿站等业务指导，民间文化艺术遗产整理与保护。

（二）部门预算单位构成

从预算部门构成看，瓯海区文化馆部门为单位本级预算，无二级预算单位。

二、区文化馆2021年部门预算安排情况说明

（一）关于区文化馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文化馆2021年收支总预算419.37万元。

（二）关于区文化馆2021年收入预算情况说明

区文化馆2021年收入预算419.37万元，其中：一般公共预算拨款收入419.37万元，占100.0%。 

（三）关于区文化馆2021年支出预算情况说明

区文化馆2021年支出预算419.37万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出351.87万元、社会保障和就业支出27.69万元、卫生健康支出15.04万元、住房保障支出24.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出300.37万元，占71.6%；项目支出119万元，占28.4%。

（四）关于区文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区文化馆2021年财政拨款收支总预算419.37万元。收入包括：一般公共预算419.37万元.支出包括：文化旅游体育与传媒支出351.87万元、社会保障和就业支出27.69万元、卫生健康支出15.04万元、住房保障支出24.77万元。

（五） 关于区文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区文化馆2021年一般公共预算当年拨款419.37万元，比上年执行数减少107.62万元，主要是财政经费压缩、专项支出经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出351.87万元，占83.9%；社会保障和就业（类）支出27.69万元，占6.6%；卫生健康（类）支出15.04万元，占3.6%；住房保障（类）支出24.77万元，占5.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出232.87万元，主要用于文化馆人员工资及日常活动运转等支出。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出95.00万元，主要用于文化馆群众文化活动的开展。

（3）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化保护与创作（项）支出24.00万元，主要用于非遗活动的开展。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出18.46万元，主要用于文化馆人员养老保险金.

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出9.23万元，主要用于文化馆人员职业年金的支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.04万元，主要用于文化馆人员基本医疗保障的支出。

（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.77万元，主要用于文化馆按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于区文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

区文化馆2021年一般公共预算基本支出300.37万元，其中：

人员经费286.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.19万元，主要包括：公用经费定额、工会经费、公务用车运行维护费。

（七）关于区文化馆2021年政府性基金预算支出情况说明

区文化馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区文化馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区文化馆2021 年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（镜）等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无此项支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.50万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级机关（省级以上）及各县市相关单位指导文化工作等支出。持平的主要原因是无增加减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是无此项支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年区文化馆各单位政府采购预算总额9.50万元，其中：政府采购货物预算9.50万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区文化馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年区文化馆专用公用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款119.00万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关单位离退休（项）：指反映局机关及参公事业单位的退休人员的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州市瓯海区文化馆2021年部门预算报告附表.xls