温州市瓯海区住房和城乡建设局2018年度部门决算

一、温州市瓯海区住房和城乡建设局2018年度部门决算概况

（一）部门职责

1．贯彻执行国家、省、市关于工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等有关法律、法规和方针、政策；负责统筹协调、综合指导、监督管理全区住房和城乡建设工作；负责指导和推进住房建设和住房制度改革工作；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；组织起草有关住房和城乡建设行政管理的有关政策性文件。

2．负责组织编制住房保障和城乡建设中长期发展规划、近期建设规划、年度任务计划和各项专业规划；协助编制城市规划、国土规划和区域规划；会同编制城市建设投融资项目计划和城市建设专项资金计划，并负责组织开展城市开发建设项目的前期论证和项目储备等工作。

3．负责全区工程建设、房地产、市政公用、勘察设计咨询业的管理和指导；负责建设行业的对外经济合作和外事管理工作；指导城市地下空间建设的开发利用。

4．会同有关部门监督执行浙江省建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度；组织实施建设行业的地方性标准和行业规范；监督指导各类工程建设标准、规范、定额、合同的实施。

5．负责监督管理建设工程项目招投标活动；负责建设工程施工许可；负责建设工程单位的资质管理和建设工程勘察、设计、施工等质量安全管理和各类专业工程质量监督、检测等机构的管理和监督；管理全区建设工程监理活动，组织或会同有关部门调查处理工程质量、安全事故；负责建筑机械使用的安全监督管理。

6．指导全区城镇市政公用、市容环卫等设施规划建设工作。

7．负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能工作；指导技术引进和创新工作；会同有关部门拟订建筑节能政策并监督实施。

8．负责保障城镇低收入家庭住房工作；建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房政策并组织实施。

9．依法监管房地产市场；负责房屋交易和产权产籍管理；负责直管公房管理；负责全区物业管理工作；负责房屋安全鉴定；负责房屋白蚁防治工作。

10．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市瓯海区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算（含下属非独立核算的事业单位8个），具体如下：

1、温州市瓯海区住房和城乡建设局本级

2、温州市瓯海区建设工程施工安全监督站

3、温州市瓯海区建设工程监察大队

4、温州市瓯海区建设工程质量监督站

5、温州市瓯海区建设工程招标投标监理处

6、温州市瓯海区房管监察服务大队

7、温州市瓯海区房产管理处

8、温州市瓯海区白蚁防治站

9、温州市瓯海区发展新型墙体材料办公室

二、温州市瓯海区住房和城乡建设局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市瓯海区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12,009.77万元，与2017年度相比，收、支总计各减少4774.12万元，下降28.44%。主要原因是：项目支出减少，2018年六虹桥路（瓯海段）综合整治立面改造、瓯海大道西延段两侧提升工程等项目都接近尾声，支出也相应减少；今汇路道路综合整治提升工程项目已于2017年完工，该项目2017年支出5029.79万元，2018年没有支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,009.77万元；包括财政拨款收入12,009.77万元（其中，一般公共预算6,152.76万元，政府性基金预算5,857.01万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,009.77万元，其中基本支出2,954.44万元，占24.60%；项目支出9,055.33万元，占75.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计12,009.77万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4774.12万元，下降28.44%。主要原因是：市政项目支出减少，2018年六虹桥路（瓯海段）综合整治立面改造、瓯海大道西延段两侧提升工程等项目都接近尾声；今汇路道路综合整治提升工程项目已于2017年完工。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,152.76万元，占本年支出合计的51.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1150.84万元，增长23.01%。其原因是：本年用于项目支出的一般公共预算财政拨款增加，主要是瓯海大道西延段两侧提升工程建设项目资金1534万元在该拨款中支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,152.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.37万元，占1.70%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出266.62万元,占4.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出129.92万元,占2.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,127.77万元,占83.34%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出524.07万元,占8.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3557.8万元，支出决算为6,152.76万元,完成年初预算的172.94%，主要原因是项目支出年中追加。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为24.09万元，决算大于年初预算24.09万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2017年度人才住房政策专项资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为80.28万元，决算大于年初预算80.28万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加支出，包括2018年瓯海区第一期人才专项经费、2018年瓯海区第二期人才专项经费的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.66万元，决算大于年初预算1.66万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是“政转企”人员和企业军转干部解困慰问经费的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为190.31万元，2018年支出决算为189.33万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业在编人员有变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为76.24万元，2018年支出决算为75.64万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业在编人员有变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。2018年年初预算为129.92万元，2018年支出决算为129.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为1937.64万元，2018年支出决算为2393.25万元，完成年初预算的123.51%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业在编人员有变动，年度工资调增及补发2016-2017年奖金等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）2018年年初预算为1051万元，2018年支出决算为2734.52万元，完成年初预算的260.18%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加支出，包括退休人员一次性住房补贴、瓯海大道西延段两侧提升工程建设资金的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为336.38万元，决算大于年初预算336.38万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加支出，系2017年中央保障性住房补贴（本级分配）、2018年中央保障性住房租金补贴（市级分配）的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为21.40万元，决算大于年初预算21.40万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年中项目追加支出，系2018年省级低收入家庭租赁补贴（市级分配）的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为172.69万元，2018年支出决算为166.30万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业在编人员有变动，支出有所减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,954.44万元，其中：

人员经费2,837.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费116.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出5,857.01万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,514.47万元,占77.08%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,342.54万元,占22.92%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,857.01万元,决算大于年初预算5857.01万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是年中项目追加支出，用于瓯海大道西延段两侧提升工程、瓯海上田-瓯海220KV架空线路“上改下”土建工程（惠民路-温瑞大道）、西山东路-西山南路道路提升二期（外立面及亮化）工程等建设项目的支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1226.47万元，决算大于年初预算1226.47万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加支出，包括瓯海大道西延段两侧提升工程、六虹桥路综合整治立面改造等工程、瓯海上田-瓯海220kv架空线路“上改下”土建工程（惠民路-温瑞大道）等建设项目的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3288万元，决算大于年初预算80.28万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加支出，包括瓯海大道西延段两侧提升工程、西山东路-西山南路道路提升二期（外立面及亮化）工程、瓯海上田-瓯海220KV架空线路“上改下”土建工程（惠民路-温瑞大道）等建设项目的支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1342.54万元，决算大于年初预算1342.54万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加支出，为2016年、2017年度建筑业企业奖励资金的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为4.11万元，完成预算的50.12 %，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车数减少，公务接待基本没有开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.05万元，占98.54%，与2017年度相比，减少2.42万元，下降37.40%，主要原因是车辆数减少，支出相应减少；公务接待费支出决算为0.06万元，占1.46%，与2017年度相比，增加0.06万元，增长100%，主要原因是根据市局要求安排公务接待1次，即接待大连市甘进子区城市建设管理局莅临我局学习考察时的用餐支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属事业单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.2万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的56.25%。决算数小于预算数的主要原因是根据有关规定，于2018年7月份有3辆车移交给区国资办。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.05万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的6%。用于接待大连市甘进子区城市建设管理局莅临我局学习考察时的用餐支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计10人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待的支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待大连市甘进子区城市建设管理局莅临我局学习考察时的用餐支出。接待10人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，涉及当年一般公共预算资金3198.32万元，占项目资金预算总额的35.32%；涉及政府性基金预算资金5,857.01万元，占项目资金预算总额的 64.68%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市瓯海区住房和城乡建设局在2018年度部门决算中反映瓯海区上田-瓯海220kv架空线路“上改下”土建工程（惠民路-温瑞大道）及西山东路、西山南路道路提升工程（外立面及亮化）的项目绩效自评结果。

上田-瓯海220kv架空线路“上改下”土建工程（惠民路-温瑞大道）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3396万元，执行数为3396万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对220kv电力隧道的建设，使老铁塔得以拆除、原空中架空线路全部落地，节约了土地，同时净化了城市空间，大大提升了三垟湿地周边环境品质。发现的问题及原因：由于该项目为我区首例220kv综合管廊项目，无过多经验借鉴。下一步改进措施：多借鉴其他省、市、区成功案例，尽可能节约资金。

西山东路、西山南路道路提升工程（外立面及亮化）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为484.84万元，执行数为483.93万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果:通过对道路两侧建筑立面改造及亮化改造，使改造建筑与周边环境更加协调统一，品质提高，使周边居民幸福感得到大大提升。发现的问题及原因：沿街立面及亮化改造经济性还有待研究。下一步改进措施：下步如有此类项目从多方面研究，从而确定实施的必要性，做到产出利益最大化。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2018年度没有开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出116.45万元，比年初预算数减少54.67万元，下降31.95%，主要原因：一是停发了事业人员的公务用车补贴；二是根据有关规定，有3辆车移交给区国资办，其费用相应减少；三是厉行节约，减少了工作中日常公用经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额19.52万元，其中：政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，温州市瓯海区住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是指一般的公务用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映其他用于保障性住房方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls