目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年中共温州市瓯海区委社会工作部部门预算安排情况说明
（一）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年收入预算情况说明
（三）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年支出预算情况说明
（四）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年中共温州市瓯海区委社会工作部部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
中共温州市瓯海区委社会工作部2025年部门预算
一、中共温州市瓯海区委社会工作部概况
（一）主要职能
1、贯彻中央、省委、市委和区委关于社会工作方针政策，健全社会工作体制机制；
2、突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设；
3、抓好党建引领基层治理和基层政权建设；
4、抓好凝聚服务群众工作；
5、抓好社会工作队伍建设。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共温州市瓯海区委社会工作部部门预算包括：中共温州市瓯海区委社会工作部本级预算。
二、2025年中共温州市瓯海区委社会工作部部门预算安排情况说明
（一）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共温州市瓯海区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。中共温州市瓯海区委社会工作部2025年收支总预算7681.68万元。
（二）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年收入预算情况说明
中共温州市瓯海区委社会工作部2025年收入预算7681.68万元，比上年执行数增加7515.39万元，增长4519.4%，主要是本部门2024年6月刚成立支出较少。
其中：一般公共预算拨款收入881.68万元，占11.5%；政府性基金收入6800万元，占88.5%。
（三）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年支出预算情况说明
中共温州市瓯海区委社会工作部2025年支出预算7681.68万元，比上年执行数增加7515.39万元，增长4519.4%，主要是本部门2024年6月刚成立支出较少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出781.95万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出45.09万元、卫生健康支出20.27万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出34.37万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出6800万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出406.85万元，占5.3%；日常公用支出24.01万元，占0.3%；项目支出7250.82万元，占94.4%。
年终结转结余0万元。
（四）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共温州市瓯海区委社会工作部2025年财政拨款收支总预算7681.68万元。收入包括：一般公共预算881.68万元、政府性基金6800万元；支出包括：一般公共服务支出781.95万元、社会保障和就业支出45.09万元、卫生健康支出20.27万元、住房保障支出34.37万元、其他支出6800万元。
（五）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共温州市瓯海区委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款881.68万元，比上年执行数增加715.39万元，无法计算执行率，主要是本部门为2024年新增单位支出不到一年上年支出较少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出781.95万元，占88.7%；社会保障和就业支出45.09万元，占5.1%；卫生健康支出20.27万元，占2.3%；住房保障支出34.37万元，占3.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）5.21万元，主要用于浙江省基层党建工作专项资金。
（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）331.14万元，主要用于基本支出行政事业人员经费。
（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出、（项）445.60万元，主要用于综合工作经费；“两企三新”党建工作经费；志愿服务和社会工作人才队伍建设；基层政权专项支持；基层社会治理综合工作经费；信息化项目运行维护费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.06万元，主要用于基本支出行政事业人员养老经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.03万元，主要用于基本支出行政事业人员年金经费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.51万元，主要用于基本支出行政事业人员医疗经费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.76万元，主要用于基本支出行政事业人员医疗经费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.37万元，主要用于基本支出行政事业人员住房保障经费。
（六）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明
中共温州市瓯海区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出430.87万元，其中：
人员支出406.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；
日常公用支出24.01万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。
（七）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
中共温州市瓯海区委社会工作部2025年政府性基金预算当年拨款6800万元，比上年执行数增加6800万元，无法计算执行率，主要是本部门为2024年新增单位支出较少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出6800万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）6800万元，主要用于城乡社区建设运行专项经费。
（八）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明
中共温州市瓯海区委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于中共温州市瓯海区委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共温州市瓯海区委社会工作部2025年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，无法计算执行率，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，无法计算执行率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公运行经费支出规模。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数增加1万元，无法计算执行率。主要用于接待人员等支出。增加的主要原因是本部门为2024年新增单位支出较少。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年中共温州市瓯海区委社会工作部本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.01万元，比上年预算数增加24.01万元，无法计算执行率，主要是本部门为2024年新增单位无上年预算数。
2.政府采购情况。
2025年中共温州市瓯海区委社会工作部各单位政府采购预算总额32.10万元，其中：政府采购货物预算19.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.82万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，中共温州市瓯海区委社会工作部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年中共温州市瓯海区委社会工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金7250.82万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
12.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出、（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。