中共温州市瓯海区纪律检查委员会2025年部门预算

一、中共温州市瓯海区纪律检查委员会概况

（一）主要职能

根据《中共温州市委、温州市人民政府关于瓯海区机构改革方案的通知》（温委发〔2001〕126 号）精神，设置中共温州市瓯海区纪律检查委员会（以下简称瓯海区纪委）。瓯海区纪委与温州市瓯海区监察委员会（以下简称瓯海区监委）合署办公，履行以下纪检监察职能：

1.主管全区党的纪律检查工作；

2.负责全区监察工作；

3.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作；

4.负责检查并处理区级机关各部门、各镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；

5.受理党员的控告和申诉；

6.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；

7.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

8.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

9.对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，瓯海区纪委部门预算包括：单位本级预算，无二级预算单位。

二、瓯海区纪委2025年部门预算安排情况说明

（一）关于瓯海区纪委2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓯海区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。瓯海区纪委2025年收支总预算5273.58万元。

（二）关于瓯海区纪委2025年收入预算情况说明

瓯海区纪委2025年收入预算5273.58万元，其中一般公共预算拨款收入5273.58万元，占100%。比上年执行数减少240.85万元，下降4.4%，主要是人员支出减少。

（三）关于瓯海区纪委2025年支出预算情况说明

瓯海区纪委2025年支出预算5273.58万元，比上年执行数减少240.85万元，下降4.4%，主要是人员支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4162.43万元、社会保障和就业支出528.04万元、卫生健康支出221.31万元、住房保障支出361.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4433.04万元，占84.1%；日常公用支出544.55万元，占10.3%；项目支出468万元，占5.6%。

（四）关于瓯海区纪委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区纪委2025年财政拨款收支总预算5273.58万元。收入包括：一般公共预算5273.58万元；支出包括：一般公共服务支出4162.43万元、社会保障和就业支出528.04万元、卫生健康支出221.31万元、住房保障支出361.80万元。

（五） 关于瓯海区纪委2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区纪委2025年一般公共预算当年拨款5273.58万元，比上年执行数减少240.85万元，下降4.4%，主要是人员支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4162.43万元，占78.9%；社会保障和就业（类）支出528.04万元，占10.0%；卫生健康支出221.31万元，占4.2%；住房保障支出361.80万元，占6.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）3866.43万元，主要用于区纪委工作人员工资及日常运转。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）296万元，主要用于区纪委党风廉政建设工作经费、纪检监察系统涉密网络安全保密防护改造经费、审查调查工作经费、巡察工作经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）352.03万元，主要用于区纪委机关人员养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）176.01万元，主要用于区纪委机关人员职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）136.43万元，主要用于区纪委机关人员基本医疗保障的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84.88万元，主要用于区纪委机关人员基本医疗保障的支出。

（8）住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）361.8万元，主要用于区纪委机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。    

（六）关于瓯海区纪委2025年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区纪委2025年一般公共预算基本支出4977.58万元，其中：

人员经费4433.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费544.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）关于瓯海区纪委2025年政府性基金预算支出情况说明

  瓯海区纪委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于瓯海区纪委2025年国有资本经营预算支出情况说明

瓯海区纪委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瓯海区纪委2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区纪委2025 年“三公”经费预算数为12万元，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，不再增加预算安排，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。主要用于接待省外单位来瓯海考察纪检监察工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年瓯海区纪委本级的机关运行经费财政拨款预算544.55万元，比上年预算增加1.98万元，增长0.4%，主要是机关运行经费增加。

2.政府采购情况

2025年瓯海区纪委各单位政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，瓯海区纪委所属各预算单位共有车辆6辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.绩效目标设置情况

2025年瓯海区纪委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款296万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映本单位为开展专项工作所必须的项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位以及下属事业单位为行政人员缴纳的医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位以及下属事业单位为行政人员缴纳的医疗保险支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。