瓯海区人大2025年部门预算
目录
一、瓯海区人大常委会办公室概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2025年瓯海区人大常委会办公室部门预算安排情况说明
（一）关于区人大2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于区人大2025年收入预算情况说明
（三）关于区人大2025年支出预算情况说明
（四）关于区人大2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于区人大2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于区人大2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于区人大2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于区人大2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于区人大2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年瓯海区人大常委会办公室部门预算表
（一）2025年区人大收支预算总表
（二）2025年区人大收入预算总表
（三）2025年区人大支出预算总表
（四）2025年区人大财政拨款收支预算总表
（五）2025年区人大一般公共预算支出表
（六）2025年区人大一般公共预算基本支出表
（七）2025年区人大一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年区人大政府性基金预算支出表
（九）2025年区人大国有资本经营预算支出表
（十）2025年区人大项目支出预算表
（十一）2025年区人大项目支出绩效表
瓯海区人大2025年部门（单位）预算
一、瓯海区人大常委会办公室概况
（一）主要职能
1.承办区人大会议、常委会会议、主任会议以及区人大常委会机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等准备工作；
2.负责区人大常委会、专门委员会和工作委员会立法、监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作；
3.负责区人大常委会机关文字综合工作和调查研究课题，总结地方人大工作经验；
4.负责区人大常委会理论、法律学习的具体服务工作;
5.负责区人大常委会机关文书处理和保密工作；
6.接待处理人民群众来信来访；
7.负责区人大常委会机关及所属事业单位的干部、人事管理工作; 组织安排机关干部职工的政治、业务学习；
8.负责区人大常委会机关的后勤、服务、接待工作；
9.负责区人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；
10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，瓯海区人大常委会办公室部门预算包括：单位本级预算。无二级预算单位。
二、2025年瓯海区人大常委会办公室部门预算安排情况说明
（一）关于瓯海区人大常委会办公室2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，瓯海区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。瓯海区人大常委会办公室2025年收支总预算3149.63万元。
（二）关于瓯海区人大常委会办公室2025年收入预算情况说明
瓯海区人大常委会办公室2025年收入预算3149.63万元，比上年执行数减少432.05万元，下降12.09%，主要是2025年整体压缩经费。
其中：一般公共预算拨款收入3140.81万元，占99.72%；上年结转8.82万元，占0.28%。
（三）关于瓯海区人大常委会办公室2025年支出预算情况说明
瓯海区人大常委会办公室2025年支出预算3149.63万元，比上年执行数减少432.05万元，下降12.09%，主要是2025年整体压缩经费。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2434.20万元、社会保障和就业支出306.88万元、卫生健康支出203.44万元、住房保障支出205.10万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2620.34万元，占83.20%；日常公用支出170.47万元，占5.41%；项目支出358.82万元，占11.39%。
年终结转结余8.82万元
（四）关于瓯海区人大常委会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
瓯海区人大常委会办公室2025年财政拨款收支总预算3149.63万元。收入包括：一般公共预算3149.63万元。
（五）关于瓯海区人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
瓯海区人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款3140.81万元，比上年执行数减少432.05万元，下降12.09%，主要是节约经费，压减各项经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2434.2万元，占77.29%；社会保障和就业支出306.88万元，占9.74%；卫生健康支出203.44万元，占6.46%；住房保障支出205.1万元，占6.51%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2075.38万元，主要用于人员工资及日常运行。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）95万元，主要用于日常办公及会议。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）120万元，主要用于人代会。
（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）143.82万元，主要用于代表工作。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.59万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）102.29万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）203.44万元，主要用于单位医保缴费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）205.1万元，主要用于单位公积金缴纳。
（六）关于瓯海区人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
瓯海区人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出2790.81万元，其中：
人员经费2620.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费170.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于瓯海区人大常委会办公室2025年政府性基金预算支出情况说明
瓯海区人大常委会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于瓯海区人大常委会办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明
瓯海区人大常委会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于瓯海区人大常委会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
瓯海区人大常委会办公室2025年“三公”经费预算数为5万元，与上年持平，具体如下：
1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5万元，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年瓯海区人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算170.47万元，比上年预算减少20.09万元，下降10.54%，主要是经费使用优化，申请预算减少。
2.政府采购情况。
2025年瓯海区人大常委会办公室政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。
3.预算绩效情况说明。
2025年瓯海区人大常委会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金358.82万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年瓯海区人大 预算公开表.xls
浙公网安备 33030402000142号
