温州市瓯海区温瑞塘河工程建设中心2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年塘河建设中心部门预算安排情况说明

（一）关于塘河建设中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于塘河建设中心2025年收入预算情况说明

（三）关于塘河建设中心2025年支出预算情况说明

（四）关于塘河建设中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于塘河建设中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于塘河建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于塘河建设中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于塘河建设中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于塘河建设中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年塘河建设中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

瓯海区塘河建设中心2025年部门预算

一、瓯海区塘河建设中心概况

（一）主要职能

1. 负责温瑞塘河保护规划范围内项目的开发与建设。包括温瑞塘河保护规划范围内沿线景观工程、水质生态修复提升工程等项目建设。

2.负责全区范围内排水(污）管网建设与维护。包括组织开展全区排水（污）部分专项规划修编、实施方案的技术审查以及建设过程中的指导；承担需要单独建设的公共排水（污）管网及设施建设；负责区内三级管网运维及农村生活污水的运维及管理；协助区综合行政执法局做好对辖区内污水处理厂的监测与监管。

3.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瓯海区塘河建设中心部门预算仅包括本级单位预算，无二级预算单位。

二、2025年塘河建设中心部门预算安排情况说明

（一）关于塘河建设中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓯海区塘河建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。瓯海区塘河建设中心2025年收支总预算17230.34万元。

（二）关于塘河建设中心2025年收入预算情况说明

塘河建设中心2025年收入预算17230.34万元，比上年执行数减少12599.59万元，减少42.2%，主要是主要是管网及农污设施维养项目收入的减少。

其中：一般公共预算拨款收入1270.05万元，占7.4%；政府性基金收入4000.00万元，占23.2%；上年结转结余11960.29万元，占69.4%。

（三）关于塘河建设中心2025年支出预算情况说明

塘河建设中心2025年支出预算17230.34万元，比上年执行数增加12599.59万元，减少42.2%，主要是管网及农污设施维养项目支出的减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出68.26万元、卫生健康支出44.73万元、城乡社区支出14219.99万元、农林水支出830.48万元、住房保障支出66.88万元、其他支出2000万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出863.16万元，占5.0%；日常公用支出35.19万元，占0.2%；项目支出16331.99万元，占94.8%。

年终结转结余0万元。

（四）关于塘河建设中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

塘河建设中心2025年财政拨款收支总预算5270.05万元。收入包括：一般公共预算1270.05万元、政府性基金4000万元；支出包括：社会保障和就业支出68.26万元、卫生健康支出44.73万元、城乡社区支出2259.70万元、农林水支出830.48万元、住房保障支出66.88万元、其他支出2000万元。

（五）关于塘河建设中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

塘河建设中心2025年一般公共预算当年拨款2618.95万元，比上年执行数减少3579.22万元，减少57.7%，主要是灾后重建和防灾减灾能力建设专项(排水设施方向)中央基建投资资金经费的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出68.26万元，占2.6%；卫生健康（类）支出44.73万元，占1.7%；城乡社区（类）支出1608.60万元，占61.4%；农林水（类）支出830.48万元，占31.7%；住房保障（类）支出66.88万元，占2.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务45.51万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务22.75万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务28.56万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务16.17万元，主要用于事业单位医疗补助缴费经费支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1348.90万元，主要用于城市排水防涝能力提升工程、灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）等项目的支出。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出出（项）259.70万元，主要用于农污设施运维经费的支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）35.19万元，主要用于区塘河建设中心人员工资及日常运转等方面的支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）795.29万元，主要用于塘河工作经费、公务船运行维养经费等项目的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务66.88万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于塘河建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

塘河建设中心2025年一般公共预算基本支出898.35万元，其中：

人员经费863.16万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗报销缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、退休费、医疗费补助；

公用经费35.19万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于塘河建设中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

塘河建设中心2025年政府性基金预算当年拨款14611.39万元，比2024年执行数减少9020.38万元，减少38.26%，主要是减少了瓯海区三级排水管网整治工程经费的安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出12611.39万元,占86.3%；其他支出（类）支出2000万元，占13.7%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1500万元，主要用于瓯海区电镀园区排水管网整治工程、温州市片区污水管网整治工程瓯海段等项目的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）500万元，主要用于河道生态修复维护经费等项目的支出。

（3）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）10611.39万元，主要用于温州市瓯海区三级排水管网整治维养项目——瓯海区三级排水管网整治工程等项目的支出。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2000万元，主要用于市政管网运维经费的支出。

（八）关于塘河建设中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

塘河建设中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于塘河建设中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塘河建设中心2025年“三公”经费预算数为1万元，与2024年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平,持平的主要原因为厉行节约，不再增加预算安排。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元，与上年执行数持平。持平主要原因为当年度无车辆购置计划。主要用于接待各级部门来我单位考察、学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。持平主要原因为单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1政府采购情况。

2025年塘河建设中心各单位政府采购预算总额2.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，塘河建设中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年塘河建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金16331.99万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指其他用于城乡社区公共设施方面的支出

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）指反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件2.温州市瓯海区温瑞塘河工程建设中心预算公开表格.xls