浙江省瓯海经济开发区管理委员会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年瓯海经济开发区部门预算安排情况说明

（一）关于瓯海经济开发区2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于瓯海经济开发区2025年收入预算情况说明

（三）关于瓯海经济开发区2025年支出预算情况说明

（四）关于瓯海经济开发区2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瓯海经济开发区2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瓯海经济开发区2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瓯海经济开发区2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瓯海经济开发区2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瓯海经济开发区2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年瓯海经济开发区部门预算表

（一）2025年部门 收支预算总表

（二）2025年部门 收入预算总表

（三）2025年部门 支出预算总表

（四）2025年部门 财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门 一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门 一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门 政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

瓯海区经济开发区2025年部门预算

一、瓯海经济开发区概况

（一）主要职能

1.贯彻执行区委、区政府的各项决策和工作部署。

2.负责国家和省、市有关法律、法规和政策在瓯海经济开发区的贯彻实施，拟订并组织实施瓯海经济开发区有关管理规定。

3.研究制定并组织实施瓯海经济开发区经济发展规划、年度计划和产业政策。

4.负责编制开发区的城市总体规划、控制性详细规划；负责编制开发区的城市设计、修建性详细规划及各专项规划，经批准后负责组织实施；组织实施区域内土地出让相关手续工作。

5.负责区域内招商引资、招才引智工作，按规定权限和程序审核区域内的投资项目。

6.负责区域内对外经济合作、国有资产、统计等方面的管理工作。

7.指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

8.负责和指导机关、事业单位及两新组织党的建设、精神文明建设和群团工作。

9.负责区域内平安综治、社会事务工作的工作职责。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瓯海经济开发区部门预算包括：开发区本级预算。

二、2025年瓯海经济开发区部门预算安排情况说明
      （一）关于瓯海经济开发区2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。开发区2025年收支总预算15499.50万元。

（二）关于瓯海经济开发区2025年收入预算情况说明

开发区2025年收入预算15499.50万元，比上年执行数增加1297.36万元，增长9.1%，主要是政府性基金预算收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入3724.36万元，占24.0%；政府性基金收入11775.14万元，占76.0%。

（三）关于瓯海经济开发区2025年支出预算情况说明
　　开发区2025年支出预算15499.50万元，比上年执行数增加1297.36万元，增长9.1%，主要是其他政府性基金安排 的支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2299.86万元、公共安全支出82万元、科学技术支出23.09万元、社会保障和就业支出213.85万元、卫生健康支出138.38万元、城乡社区支出1280.24万元、住房保障支出166.94万元、灾害防治及应急管理支出20万元、其他支出11275.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2447.89万元，占15.8%；日常公用支出136.11万元，占0.9%；项目支出12915.50万元，占83.3%。

年终结转结余0万元。

（四）关于瓯海经济开发区2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

开发区2025年财政拨款收支总预算15499.50万元。收入包括：一般公共预算3724.36万元、政府性基金11775.14万元；支出包括：一般公共服务支出2299.86万元、公共安全支出82万元、科学技术支出23.09万元、社会保障和就业支出213.85万元、卫生健康支出138.38万元、城乡社区支出1280.24万元、住房保障支出166.94万元、灾害防治及应急管理支出20万元、其他支出11275.14万元。

（五）关于瓯海经济开发区2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开发区2025年一般公共预算当年拨款3724.36万元，比上年执行数减少2927.81万元，下降44.0%，主要是科学技术支出和其他城乡社区支出收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2299.86万元，占61.8%；公共安全支出82万元，占2.2%；科学技术支出23.09万元，占0.6%；社会保障和就业支出213.85万元，占5.8%；卫生健康支出138.38万元，占3.7%；城乡社区支出780.24万元，占20.9%；住房保障支出166.94万元，占4.5%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1719.75万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）281.83万元，主要用于单位的其他基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）55.09万元，主要用于单位除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）243.19万元，主要用于单位组织部门的事务支出。

（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）82万元，主要用于单位公共安全方面的支出。

（6）科学技术支出（类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）23.09万元，主要用于单位科学技术管理事务方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）142.57万元，主要用于单位的基本养老保险支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.28万元，主要用于单位的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）90.58万元，主要用于单位的基本医疗保险缴费经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.09万元，主要用于单位的公务员医疗补助经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.71万元，主要用于单位的其他医疗方面的支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）345.08万元，主要用于单位的基本支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）435.16万元，主要用于单位的其他城乡社区管理事务方面的支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）166.94万元，主要用于单位住房公积金的支出。   

（15）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）　　其他应急管理支出（项）20万元，主要用于单位其他应急管理方面的支出。

（六）关于瓯海经济开发区2025年一般公共预算基本支出情况说明

开发区2025年一般公共预算基本支出2584万元，其中：

人员支出2447.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；

日常公用支出136.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于瓯海经济开发区2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

开发区2025年政府性基金预算当年拨款11775.14万元，比上年执行数增加4246.81万元，增长56.4%，主要是其他政府性基金安排的收入增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出500万元，占4.2%；其他支出（类）支出11275.14万元，占95.8%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）500万元，主要用于单位的市政设施建设。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）11275.14万元，主要用于单位的市政建设、园区维护及管理支出。

（八）关于瓯海经济开发区2025年国有资本经营预算支出情况说明

开发区2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瓯海经济开发区2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开发区2025年“三公”经费预算数为3万元，比上年预算数减少0.80万元，下降21.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于开发区工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待开发区来访客人的工作餐、住宿费等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1万元，比上年预算数减少0.80万元，下降44.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。公务用车运行维护费支出1万元，主要用于公务用车维修费、保险费等支出。比上年预算数减少0.80万元，下降44.4%，主要原因是燃油公务车替换成新能源汽车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年瓯海经济开发区本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算136.11万元，比上年预算数减少44.59万元，下降24.7%，主要是厉行节约、减少办公经费。

2.政府采购情况。

2025年瓯海经济开发区政府采购预算总额1856.45万元，其中：政府采购货物预算46.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1809.95万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瓯海经济开发区共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年瓯海开发区其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金12915.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

16.科学技术支出（类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排 的支出）。

浙江省瓯海经济开发区管理委员会2025年部门预算公开表格.xls