中共温州市瓯海区委办公室2025年部门预算

目录

一、部门-概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中共温州市瓯海区办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年支出预算情况说明
（四）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共温州市瓯海区办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共温州市瓯海区办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共温州市瓯海区委办公室部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

中共温州市瓯海区委办公室2025年部门预算

一、中共温州市瓯海区委办公室概况

（一）主要职能

1.负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面工作，承担区委运行保障具体事务。

2.负责围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为区委决策提供依据和服务。

3.负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4.负责区委重要会议和重大活动的组织安排。

5.负责区委工作部署贯彻落实情况的督查和考评工作。

6.负责全区档案工作的行政管理。

7.负责全区机要密码工作。

8.负责全区保密工作。

9.负责对台相关工作。

10.承担区委政策研究室的日常工作。

11.承担区委财经委员会办公室的日常工作。

12. 承担区委国家安全委员会办公室的日常工作。

13. 承担区委全面深化改革委员会办公室的日常工作。

14. 负责牵头协调推进和督促实施全区“最多跑一次“改革、行政审批制度改革，负责统筹城乡和社会体制改革问题研究，提出相关对策建议。

15. 完成区委交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共温州市瓯海区委办公室部门预算包括：部门本级预算，无二级预算单位。

二、2025年中共温州市瓯海区委办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共温州市瓯海区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。中共温州市瓯海区委办公室2025年收支总预算3749.01万元。

（二）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年收入预算情况说明

中共温州市瓯海区委办公室2025年收入预算3749.01万元，比上年执行数增加758.8万元，增长25%，主要是增加全区信创电脑经费支出。

其中：一般公共预算拨款收入2249.01万元，占60%；政府性基金收入1500万元，占40%。
　　（三）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年支出预算情况说明
　　中共温州市瓯海区委办公室2025年支出预算3749.01万元，比上年执行数增加758.8万元，增长25%，主要是全区信创电脑经费支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1803.50万元、社会保障和就业支出194.16万元、卫生健康支出107.50万元、住房保障支出143.85万元、其他支出1500万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1769.67万元，占47.2%；日常公用支出119.34万元，占3.2%；项目支出1860万元，占49.6%。

年终结转结余0元。

（四）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共温州市瓯海区委办公室2025年财政拨款收支总预算3749.01万元。收入包括：一般公共预算2249.01万元、政府性基金1500万元、国有资本经营预算0元；支出包括：一般公共服务支出1803.50万元、社会保障和就业支出194.16万元、卫生健康支出107.50万元、住房保障支出143.85万元、其他支出1500万元。

（五）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共温州市瓯海区委办公室2025年一般公共预算当年拨款3749.01万元，比上年执行数增加758.8万元，增长25%，主要是全区信创电脑经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1803.50万元，占48.1%；社会保障和就业支出194.16万元，占5.2%；卫生健康支出107.50万元，占2.9%；住房保障支出143.85万元，占3.8%；其他（类）支出1500万元，占40%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1803.50万元，主要用于中共温州市瓯海区委办公室工作人员工资及日常运转、退休人员费用方面支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）194.16万元，主要用于中共温州市瓯海区委办公室工作人员养老保险费的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.10万元，主要用于中共温州市瓯海区委办公室工作人员职业年金的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）98.72万元，主要用于中共温州市瓯海区委办公室机关行政医疗保障的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）150.82万元，主要用于中共温州市瓯海区委办公室机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（7）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排（项）1500万元，主要用于瓯海区信创电脑支出。

（六）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共温州市瓯海区委办公室2025年一般公共预算基本支出1889.01万元，其中：

人员支出1769.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出119.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中共温州市瓯海区委办公室2025年政府性基金预算当年拨款1500万元，比上年执行数增加1500万元，增长100%，主要是是全区信创电脑经费支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出1500万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1500万元，主要用于全区信创电脑经费支出。

（八）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

中共温州市瓯海区委办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共温州市瓯海区委办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共温州市瓯海区委办公室2025年“三公”经费预算数为110万元，比上年预算数减少10万元，下降8.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年预算数持平。主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算110万元，比上年预算数减少10万元，下降8.3%。主要用于接待来瓯海区调研、考察、交流等活动支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要原因是单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

无

2.政府采购情况。

2025年中共温州市瓯海区委办公室政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共温州市瓯海区委办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台。

4.预算绩效情况说明。

2025年中共温州市瓯海区委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金1860万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他用于相关机构事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排（项）：指反映其他政府性基金安排支出。

2025中共温州市瓯海区委办公室预算公开.xls