温州市瓯海区土地整治中心2025年部门预算报告

瓯海区土地整治中心2025年部门预算

 

一、瓯海区土地整治中心概况

（一）主要职能

1.负责土地整治的潜力调查、绩效评价；协助编制和实施土地整治规划和年度土地整治计划。

2.负责垦造耕地、建设用地复垦、标准农田建设、耕地质量提升、全域土地综合整治等土地整治项目申报审查工作。

3.负责全区土地整治项目耕地质量等级评价、报备入库等工作，提供相关咨询、信息服务等。

4.完成区人民政府办公室和市自然资源和规划局瓯海分局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市瓯海区土地整治中心部门预算包括：温州市瓯海区土地整治中心本级预算。无二级预算单位。

    二、2025年土地整治中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于土地整治中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，瓯海区土地整治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。土地整治中心2025年收支总预算8345.12万元。

（二）关于土地整治中心2025年收入预算情况说明

土地整治中心2025年收入预算8345.12万元，比上年执行数增加7403.94万元，增长786.7%，主要是包含联合发文下达街道资金。

其中：一般公共预算拨款收入610.67万元，占7.3%；政府性基金收入6658.45万元，占79.8%；上年结转结余1076.00万元，占12.9%。
　　（三）关于土地整治中心2025年支出预算情况说明
　　土地整治中心2025年支出预算8345.12万元，比上年执行数增加7403.94万元，增长786.7%，主要是包含联合发文下达街道资金。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出15.63万元、卫生健康支出9.35万元、城乡社区支出6658.45万元、农林水支出875.401万元、自然资源海洋气象等支出771.50万元、住房保障支出14.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出180.93万元，占2.2%；日常公用支出12.24万元，占0.2%；项目支出8151.95万元，占97.6%。

（四）关于土地整治中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

土地整治中心2025年财政拨款收支总预算8345.12万元。收入包括：一般公共预算1686.67万元、政府性基金6658.45万元；支出包括：社会保障和就业支出15.63万元、卫生健康支出9.35万元、城乡社区支出6658.45万元、农林水支出875.41万元、自然资源海洋气象等支出771.50万元、住房保障支出14.78万元。

（五）关于土地整治中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

土地整治中心2025年一般公共预算当年拨款1686.67万元，比上年执行数增加1367.17万元，增长427.9%，主要是包含联合发文下达街道资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出15.63万元，占0.9%；卫生健康支出9.35万元，占0.6%；农林水支出875.41万元，占51.9%；自然资源海洋气象等支出771.50万元，占45.7%；住房保障支出14.78万元，占0.9%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.42万元，主要用于温州市瓯海区土地整治中心在编工作人员养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.21万元，主要用于温州市瓯海区土地整治中心在编工作人员职业年金等支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.31万元，主要用于温州市瓯海区土地整治中心在编工作人员基本医疗保障等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.04万元，主要用于温州市瓯海区土地整治中心在编工作人员医疗补助支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）153.41万元，主要用于瓯海区土地整治中心在编人员的工资福利、奖金、伙食费、日常办公费用、体检费、工会费用等支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）30.00万元，主要用于土地整治项目立项前、竣工后高清正摄影像拍摄委托，报备入库技术性辅助委托等方面的支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）692.00万元，主要用于泽雅库区上游村民合作医疗补助，泽雅水库上游村庄环境保洁费用，水源地保护区环保整治、日常工作等支出。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）420.50万元，主要用于耕地垦造、耕地整治、耕地质量提升、耕地保护数字化改革等方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.78万元，主要用于瓯海区土地整治中心按国家规定为在编人员缴纳的住房公积金等支出。

    （六）关于土地整治中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

土地整治中心2025年一般公共预算基本支出193.17万元，其中：

人员支出180.93万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；

日常公用支出12.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他社会保障缴费等。

（七）关于土地整治中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

土地整治中心2025年政府性基金预算当年拨款6658.45万元，比上年执行数增加5,717.27万元，增长607.5%，主要是包含联合发文下达街道资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出（类）支出6658.45万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）3000.00万元，主要用于补充耕地指标包干补助费用等支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）3658.45万元，主要用于地质灾害应急与防治、“非耕地”问题整治工作等支出。

（八）关于土地整治中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

    土地整治中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于土地整治中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

土地整治中心2025年“三公”经费预算数为1.80万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，上年预算数持平，主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.80万元，与上年预算数持平，主要原因厉行节约，不再增加预算安排。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是原因厉行节约，不再增加预算安排；公务用车运行维护费支出1.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年土地整治中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，土地整治中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年土地整治中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金8151.95万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农村农业直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土整治，耕地保护等方面的支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 温州市瓯海区土地整治中心2025年部门预算报告附表.xls