温州市瓯海区征地事务中心2025年部门预算报告

瓯海区征地事务中心2025年部门预算

 

一、瓯海区征地事务中心概况

（一）主要职能

1.负责全区征地的事务性和技术性工作。

2.负责土地征收、征收过程调查，包括征地实地踏勘，征地协议洽谈。

3.协助征地方案的听证工作。

4.负责征地补偿方案拟订和征地政策的落实，参与对征地补偿费落实情况的监督。

5.负责全区二三产指标台账、档案管理等工作。

6.负责做好征地补偿费的收缴和协助支付工作。

7.完成区人民政府办公室和市自然资源和规划局瓯海分局交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市瓯海区征地事务中心部门预算包括：温州市瓯海区征地事务中心本级预算，无二级预算单位。

    二、2025年征地事务中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于征地事务中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市瓯海区征地事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。征地事务中心2025年收支总预算1218.54万元。

（二）关于征地事务中心2025年收入预算情况说明

征地事务中心2025年收入预算1218.54万元，比上年执行数增加552.62万元，增长83.0%，主要是包含联合发文下达街道资金。

其中：一般公共预算拨款收入1218.54万元，占100%。
　　（三）关于征地事务中心2025年支出预算情况说明
　　征地事务中心2025年支出预算1218.54万元，比上年执行数增加552.62万元，增长83.0%，主要是包含联合发文下达街道资金。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出21.62万元、卫生健康支出15.50万元、城乡社区支出65.40万元、农林水支出477.66万元、自然资源海洋气象等支出617.79万元、住房保障支出20.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出417.61万元，占34.3%；日常公用支出15.79万元，占1.3%；项目支出785.14万元，占64.4%。

（四）关于征地事务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

征地事务中心2025年财政拨款收支总预算1218.54万元。收入包括：一般公共预算1218.54万元；支出包括：社会保障和就业支出21.62万元、卫生健康支出15.50万元、城乡社区支出65.40万元、农林水支出477.66万元、自然资源海洋气象等支出617.79万元、住房保障支出20.57万元。

（五）关于征地事务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

征地事务中心2025年一般公共预算当年拨款1218.54万元，比上年执行数增加552.62万元，增长83.0%，主要是包含联合发文下达街道资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出21.62万元，占2.0%；卫生健康支出15.50万元，占1.4%；城乡社区支出65.40万元，占6.0%；农林水支出477.66万元，占43.5%；自然资源海洋气象等支出496.29万元，占45.2%；住房保障支出20.57万元，占1.9%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.42万元，主要用于温州市瓯海区征地事务中心在编工作人员养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.21万元，主要用于温州市瓯海区征地事务中心在编工作人员职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.43万元，主要用于温州市瓯海区征地事务中心在编工作人员基本医疗保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.06万元，主要用于温州市瓯海区征地事务中心在编工作人员医疗补助支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）65.40万元，主要用于城乡社区管理事务其他方面的支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）375.71万元，主要用于瓯海区征地事务中心在编人员及编外人员的工资福利、奖金、伙食费、日常办公费用、公务交通补贴等支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）98.95万元，主要用于瓯海区征地事务中心瓯海区“耕地智保” V1.0应用场景软件服务费用及铁塔租用服务费用。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）3.00万元，主要用于瓯海区征地事务中心征地报批。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）13.00万元，主要用于瓯海区征地事务中心土地征收成片开发工作专项经费。

（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）155.92万元，主要用于瓯海区征地事务中心省级补助瓯海区耕地保护以奖代补补偿资金等相关经费等支出。

（11）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）328.00万元，主要用于省级补助瓯海区耕地保护以奖代补补偿资金等相关经费等支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.57万元，主要用于瓯海区征地事务中心按国家规定为在编人员缴纳的住房公积金等支出。

    （六）关于征地事务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

征地事务中心2025年一般公共预算基本支出1218.54万元，其中：

人员支出417.61万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出15.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）关于征地事务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

征地事务中心2025年政府性基金预算当年拨款121.50万元，比上年执行数增加121.50万元，主要是根据市文件要求缴纳2023年耕地保护奖惩资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

自然资源海洋气象等支出121.50万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）自然资源海洋气象等支出（类）耕地保护考核奖惩基金支出（款）耕地保护（项）121.50万元，主要用于瓯海区缴纳2023年度耕地保护考核奖惩资金的支出。

（八）关于征地事务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

征地事务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于征地事务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

征地事务中心2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平，主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年征地事务中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，征地事务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    3.预算绩效情况说明。

2025年征地事务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金785.14万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）耕地保护考核奖惩基金支出（款）耕地保护（项）：反映用于耕地资源的调查、评价、监测、监管、执法等耕地保护的支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州市瓯海区征地事务中心2025年部门预算报告附表.xls