瓯海区农业农村局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年瓯海区农业农村局部门预算安排情况说明

（一）关于瓯海区农业农村局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于瓯海区农业农村局2025年收入预算情况说明

（三）关于瓯海区农业农村局2025年支出预算情况说明
（四）关于瓯海区农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瓯海区农业农村局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瓯海区农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瓯海区农业农村局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瓯海区农业农村局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瓯海区农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年瓯海区农业农村局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

 

瓯海区农业农村局2025年部门预算

 

一、瓯海区农业农村局概况

（一）主要职能

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”和水利工作的中长期规划、重大政策。组织编制全区水资源规划、流域（区域）综合规划、防洪规划等水利规划。起草农业农村、水利、渔业相关规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口及涉水的价格等政策制定。

2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、农村水利和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境和“美丽乡村”建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理、节水灌溉有关工作。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲观光农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业和水利行业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业、渔业、水利行业安全生产监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，指导休闲观光农业、农家乐、水库、山塘、农村水电站、农村供水站等安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。负责水利建设与运行管理市场的监督管理，负责水利工程质量安全和水利行业安全生产监督管理。指导水利基础设施网络和信息化建设工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源和水资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田土壤质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织实施最严格水资源管理制度。组织编制并实施水资源保护规划。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水、农村供水工作。指导节约用水工作。拟订节约用水政策和规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产市场资料体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业和水利防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，负责动植物疫情认定，依法报告疫情并组织扑灭。协同有关部门编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案并按程序报批。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。做好水工程应急调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。指导水文工作，负责水文监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文情报预报。

10.负责农业和水利投资管理。提出农业和水利投融资体制机制改革、区投资安排的农业和水利投资项目建设规划、投资规模和方向、扶持农业农村和水利发展财政项目的建议。按权限审批农业和水利投资项目，提出上级补助资金和区级农业、水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导监督水利工程建设与运行管理。提出并监督水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

11.推动农业、水利科技发展和技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业、水利领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村和水利人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、水利教育和职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业和水利科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业和水利对外合作工作。承办有关农业、水利涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.拟定乡村振兴战略工作规划和政策，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

15.负责农业农村和水利领域生态环境保护相关工作。配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施，指导水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导水行政执法，指导协调水事纠纷的处理。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瓯海区农业农村局部门预算包括：局本级预算。

    二、2025年瓯海区农业农村局部门预算安排情况说明
　　（一）关于瓯海区农业农村局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，瓯海区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。瓯海区农业农村局2025年收支总预算23371.55万元。

（二）关于瓯海区农业农村局2025年收入预算情况说明

瓯海区农业农村局2025年收入预算23371.55万元，比上年执行数减少10617.63万元，下降45.4%，主要是2024年中预算增加以及上级补助下达。

其中：一般公共预算拨款收入15268.37万元，占65.3%；政府性基金收入8103.18万元，占34.7%。
　　（三）关于瓯海区农业农村局2025年支出预算情况说明
　　瓯海区农业农村局2025年支出预算23371.55万元，比上年执行数减少10617.63万元，下降45.4%，主要是2024年中预算增加以及上级补助下达。

1.按支出功能分类，包括教育支出4万元、社会保障和就业支出449.45万元、卫生健康支出406.16万元、城乡社区支出8103.18万元、农林水支出14058.79万元、住房保障支出351.97万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4781.77万元，占20.5%；日常公用支出224.26万元，占0.9%；项目支出18365.52万元，占78.6%。

年终结转结余0万元。

（四）关于瓯海区农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区农业农村局2025年财政拨款收支总预算23371.55万元。收入包括：一般公共预算15268.37万元、政府性基金8103.18万元；支出包括：教育支出4万元、社会保障和就业支出449.45万元、卫生健康支出404.16万元、城乡社区支出8103.18万元、农林水支出14058.79万元、住房保障支出351.97万元。

（五）关于瓯海区农业农村局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区农业农村局2025年一般公共预算当年拨款15268.37万元，比上年执行数减少153.73万元，下降1%，主要是2024年中预算增加以及上级补助下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出4万元，占0.03%；社会保障和就业支出449.45万元，占2.9%；卫生健康支出404.16万元，占2.6%；农林水支出14058.79万元，占92.1%；住房保障支出351.97万元，占2.3%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4万元，主要用于农广校农业种养技术专业补助。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）299.63万元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位承担部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）149.82万元，主要用于在职在编人员职业年金单位承担部分缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）317.93万元，主要用于在职在编人员及单位离休人员的医疗保险单位承担部分缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）86.23万元，主要用于在职在编人员的公务员医疗补助缴费支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）3805.74万元，主要用于单位基本支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）10.49万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）72万元，主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）300万元，主要用于农机购置与应用补贴、农业机械化管理与推广、农机安全管理等方面的支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）6847.53万元，主要用于和美乡村建设；外来生物防控；粮油生产和耕地地力保护；农村土地承包经营合同管理；农技推广；瓯柑杨梅产业“五优工程”；瓯海科创中心项目；农村指导员工作；美丽田园创建；农业产业化及组织化等其他农业农村方面的支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2913.44万元，主要用于水利设计咨询；水政、水资源、水土保持管理与执法；河湖管理工作；水利工程“三化改革”和安全监测设施；水旱灾害防御；水利工程运行维护统管和水电站安全管理；信息化维护；农业水价综合改革等其他水利方面的支出。

（12）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）109.3万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

（13）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）0.29万元，主要用于农险结算。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）346.68万元，主要用于在职在编人员住房公积金单位承担部分缴费支出。

（15）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）5.29万元，主要用于省级政策性住房保险补助。

    （六）关于瓯海区农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海农业农村局2025年一般公共预算基本支出5006.03万元，其中：

人员支出4781.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；

日常公用支出224.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

（七）关于瓯海区农业农村局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区农业农村局2025年政府性基金预算当年拨款8103.18万元，比上年执行数减少10771.37万元，下降132.9%，主要是2024年年中预算追加以及上级补助下达，用于水利项目绩效提升奖补、小型水库巡查补助、瓯海科创中心项目、美丽河湖创建补助、住房货币补贴、温瑞平原西片排涝工程PPP项目、全区小型水利工程、农村饮水提升改造工程、全区河道整治工程、农村水利全生态综合保险市级补助、温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程）等。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出（类）支出8103.18万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2855万元，主要用于小型水库巡查补助资金、全区小型水利工程、全区河道整治工程、农村饮水提升改造工程。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）4632.53万元，主要用于巩固脱贫及衔接乡村振兴、农田建设经费、水利项目绩效提升奖补资金、温瑞平原西片排涝工程PPP项目。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）615.65万元，主要用于美丽河湖创建补助资金。

（八）关于瓯海区农业农村局2025年国有资本经营预算支出情况说明

    瓯海农业农村局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于瓯海区农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区农业农村局2025年“三公”经费预算数为44.90万元，比上年预算数增加38万元，增长84.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.5万元，比上年预算数增加1万元，增长40%。主要用于接待公务活动等支出。增加的主要原因是瓯海区水利局成建制并入瓯海区农业局，公务活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算42.40万元，比上年预算数增加37万元，增长87.3%。其中，公务用车购置支出36万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，比上年预算数增加36万元，增长100%，主要原因是现存公务车老旧无法使用，经区政府批准报废；公务用车运行维护费支出6.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加1万元，增长15.6%，主要原因是瓯海区水利局成建制并入瓯海区农业农村局，增加公务电车1辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年瓯海区农业农村局本级机关运行经费财政拨款预算224.26万元，比上年预算数增加23.72万元，增长10.6%，主要是瓯海区水利局成建制并入瓯海区农业农村局，运行经费增加。

2.政府采购情况。

2025年瓯海区农业农村局各单位政府采购预算总额1089.28万元，其中：政府采购货物预算103.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算985.96万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瓯海区农业农村局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年瓯海区农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金18365.52万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州市瓯海区农业农村局2025年预算公开报表.xls

28.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。