温州市瓯海区人民政府景山街道办事处2025年部门预算

目录

一、瓯海区景山街道概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年景山街道部门预算安排情况说明

（一）关于景山街道2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于景山街道2025年收入预算情况说明

（三）关于景山街道2025年支出预算情况说明
       （四）关于景山街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于景山街道2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于景山街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于景山街道2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于景山街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于景山街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年景山街道部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

瓯海区景山街道2025年部门预算

一、瓯海区景山街道概况

（一）主要职能

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街道范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划和房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街道范围内的维护稳定和社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来暂住人员的管理工作。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育和教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助村社搞好组织建设和制度建设，发挥村社的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，景山街道办事处部门预算包括：景山街道办事处本级。

二、2025年景山街道部门预算安排情况说明
　　（一）关于景山街道2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余。景山街道2025年收支总预算21287.26万元。

（二）关于景山街道2025年收入预算情况说明

景山街道2025年收入预算21287.26万元，比上年执行数增加10881.46万元，增长104.6%，主要是将军老人公寓新建工程、乌岩道院改建工程、净水社区城中村改造补偿款、西山社区城中村改造补偿款、营业房结算退款、将军村城中村改造补偿款。

其中：一般公共预算拨款收入3934.56万元，占18.5%；政府性基金收入16852.70万元，占79.2%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金500.00万元，占2.3%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%；。　　    

（三）关于景山街道2025年支出预算情况说明
　　景山街道2025年支出预算21287.26万元，比上年执行数增加10881.46万元，增长104.6%，主要是将军老人公寓新建工程、乌岩道院改建工程、净水社区城中村改造补偿款、西山社区城中村改造补偿款、营业房结算退款、将军村城中村改造补偿款。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2704.37万元、教育支出45.00万元、科学技术支出5.20万元、文化旅游体育与传媒支出25.10万元、社会保障和就业支出331.78万元、卫生健康支出151.97万元、城乡社区支出14439.16万元、农林水支出2.30万元、住房保障支出162.63万元、灾害防治及应急管理支出65.10万元、其他支出3354.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2296.70万元，占10.8%；日常公用支出137.85万元，占0.6%；项目支出18852.70万元，占88.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年终结转结余0万元。

（四）关于景山街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

景山街道2025年财政拨款收支总预算20787.26万元。收入包括：一般公共预算3934.56万元、政府性基金16852.7万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出2479.37万元、教育支出15.00万元、科学技术支出5.20万元、文化旅游体育与传媒支出25.10万元、社会保障和就业支出286.78万元、卫生健康支出151.97万元、城乡社区支出14239.16万元、农林水支出2.30万元、住房保障支出162.63万元、灾害防治及应急管理支出65.10万元、其他支出3354.66万元。

（五）关于景山街道2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

景山街道2025年一般公共预算当年拨款20787.26万元，比上年执行数增加10381.46万元，增长99.8%，主要是将军老人公寓新建工程、乌岩道院改建工程、净水社区城中村改造补偿款、西山社区城中村改造补偿款、营业房结算退款、将军村城中村改造补偿款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2479.37万元，占11.9%；教育支出15.00万元，占0.0%；科学技术支出5.20万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出25.10万元，占0.1%；社会保障和就业支出286.78万元，占1.4%；卫生健康支出151.97万元，占0.7%；城乡社区支出14239.16万元，占68.5%；农林水支出2.30万元，占0.0%；住房保障支出162.63万元，占0.8%；灾害防治及应急管理支出65.1万元，占0.3%；其他（类）支出3354.66万元，占16.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）35.00万元，主要用于人大换届经费、人大活动经费、人大联络站建设等。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）5.00万元，主要用于政协委员开展各类视察的支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）1382.39万元，主要用于人员的基本工资、补贴、日常公共经费及组织事务支出等。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）223.78万元，主要用于日常公共经费、组织事务支出等。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）22.30万元，主要用于经济普查筹备、统计员培训和补贴、食品安全宣传经费、企业慰问、清产核资经费等。

（6）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）544.36万元，主要用于党建工作、人才工作，及党服中心租金、运行经费及建设经费。

（7）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）256.54万元，主要用于三八活动、儿童友好建设、妇女各类站点建设、五四活动、团建助理员补贴，青年之家维护，青年大学习宣传。

（8）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）10.00万元，主要用于中国共产党统战部门的事务支出。

（9）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）15.00万元，主要用于辖区内校园的各类慰问支出。

（10）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）5.20万元，主要用于辖区内科技服务企业的支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）25.10万元，主要用于文化旅游建设活动经费、图书馆运营经费、文化驿站建设及教育相关经费。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他力资源和社会保障管理事务（项）33.14万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.34万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.17万元，主要用于在职人员年金支出。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）14.21万元，主要用于义务兵优待，其他抚恤支出。

（15）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）19.10万元，主要用于退役军人安置、退役军人服务站建设支出。

（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）9.82万元，主要用于辖区残疾人慰问、帮助等支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.66万元，主要用于在职人员医疗保障金支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）95.10万元，主要用于在职人员医疗保障金支出。

（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4.20万元，主要用于农村独生子女养老保险金、计生慰问、生育关怀、病媒防治等。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）427.70万元，主要用于人员的基本工资、补贴、日常公共经费及组织事务支出等。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）124.50万元，主要用于其他城乡事务管理支出。

（22）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）188.92万元，主要用于创建卫生城市、文明城市支出。

（23）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2775.13万元，主要用于2025年老旧小区改造，周转房管理维护、将军工业区做地成本。

（24）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）720.40万元，主要用于2025年老旧小区改造，周转房管理维护、将军工业区做地成本。

（25）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10002.51万元，主要用于将军老人公寓，辖区拆迁款安置等支出。

（26）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2.30万元，主要用于辖区农林水支出。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）162.63万元，主要用于在职人员公积金支出。

（28）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）65.10万元，主要用于其他应急管理事务支出。

（29）其他支出（类）其他政府性基金安排支出（款）其他政府性基金安排支出（项）3286.56万元，主要用于环境卫生整治、美丽瓯海建设等。

（30）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利彩票公益金安排支出（项）63.10万元，主要用于社会福利福彩公益金支出等。

（31）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育彩票公益金安排支出（项）5.00万元，主要用于体育彩票公益金支出等。

（六）关于景山街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

景山街道2025年一般公共预算基本支出2434.56万元，其中：

人员支出2296.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

日常公用支出137.85万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税其他商品和服务支出等。

关于景山街道2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

景山街道2025年政府性基金预算当年拨款16852.70万元，比上年执行数增加11381.49万元，增长208.0%，主要是2025年老旧小区改造，周转房管理维护、将军工业区做地成本，将军老年公寓项目建设。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出13498.04万元，占80.1%；其他（类）支出3354.66万元，占19.9%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2775.13万元，主要用于2025年老旧小区改造，周转房管理维护、将军工业区做地成本。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）720.40万元，主要用于2025年老旧小区改造，周转房管理维护、将军工业区做地成本。

（26）（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10002.51万元，主要用于将军老人公寓，辖区拆迁款安置等支出。

（4）其他支出（类）其他政府性基金安排支出（款）其他政府性基金安排支出（项）3286.56万元，主要用于环境卫生整治、美丽瓯海建设等。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利彩票公益金安排支出（项）63.10万元，主要用于社会福利福彩公益金支出等。

（6）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育彩票公益金安排支出（项）5.00万元，主要用于体育彩票公益金支出等。

（八）关于景山街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

景山街道2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于景山街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

景山街道2025年“三公”经费预算数为4.6万元，比上年预算数减少0.8万元，下降14.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.6万元，比上年预算数减少0.8万元，下降14.8%。其中，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出4.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.8万元，下降14.8%，主要原因是要控制车辆运行维护的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年景山街道本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算137.85万元，，比上年预算数减少7.33万元，下降5.0%，主要是厉行节约，要控制预算。

2.政府采购情况。

2025年景山街道各单位政府采购预算总额592.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算492.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，景山街道所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年景山街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金18852.70万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映行政单位上述项目以外的办公支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映上述项目以外其他统计信息事务支出。

17．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他中国共产党组织部门事务支出。

18．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务的支出。

19．一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

20．教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

21．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

22．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映出上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

26．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外的用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

27．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置的支出。

28．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面份支出。

29．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位医疗缴费支出。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城市管理综合行政执法（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

39．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面支出。

41.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，包括用于以前年度欠款收入安排的支出。

42．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

43．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2025年景山街道部门预算公开表格.xls