温州市瓯海区投资促进服务中心2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年温州市瓯海区投资促进服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年收入预算情况说明

（三）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年支出预算情况说明

（四）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年温州市瓯海区投资促进服务中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

温州市瓯海区投资促进服务中心2025年部门预算

一、温州市瓯海区投资促进服务中心概况

（一）主要职能

1.负责拟订全区对内开放与国内合作的政策，报请区政府审定后组织实施。负责拟订全区对内开放和国内合作的计划、规划，按程序纳入国民经济和社会发展的总体规划后组织实施。

2.负责全区国内合作的指导、协调和服务；负责区外来瓯海招商引资管理协调工作；组织或参与区政府组织的重大经协活动；组织有关单位参加国内经济技术协作、经贸活动；承担国内友好区（县、市）、友好关系地区、区域经济合作组织工作的日常事务。

3.负责外地各级政府、各企事业单位驻瓯海非经营性办事机构的审批、管理和服务；负责外地在瓯海的商会等工商社团的业务管理。

4.配合上级单位负责联系、协调、指导、服务在外温州商会和在外温州人（瓯海籍）工作；负责区内企业外出设窗口的服务工作。

5.负责组织、协调全区帮扶及对口支援、对口协作工作。

6.协同有关单位做好外地有关经济合作代表团（组）来访接待工作和区领导对外地有关经济合作出访的组织、联络和服务工作。

7.负责编制全区国内招商引资工作的计划、规划；制定国内招商引资工作的有关政策措施；承办招商引资重大活动，负责全区国内招商引资考核统计工作。

8.负责对区政府驻外办事处（联络处）的业务指导。

9.承办区政府、温州市国内经济合作办公室交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，温州市瓯海区投资促进服务中心部门预算包括：温州市瓯海区投资促进服务中心本级预算。

二、2025年温州市瓯海区投资促进服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市瓯海区投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市瓯海区投资促进服务中心2025年收支总预算1378.38万元。

（二）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年收入预算情况说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2025年收入预算1378.38万元，比上年执行数增加176.91万元，增长14.7%，主要是“瓯e招”线上招商管理平台；招商引资工作经费；招商联络办公经费。

其中：一般公共预算拨款收入918.38万元，占66.6%；政府性基金收入460万元，占33.4%。

（三）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年支出预算情况说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2025年支出预算1378.38万元，比上年执行数增加176.91万元，增长14.7%，主要是瓯海区总部企业能级提升奖励。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出740.38万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出79.42万元、卫生健康支出38.69万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出59.89万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出460万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出759.99万元，占55.1%；日常公用支出38.57万元，占2.8%；项目支出579.82万元，占42.1%。

年终结转结余0万元。

（四）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2025年财政拨款收支总预算1378.38万元。收入包括：一般公共预算918.38万元、政府性基金460万元；支出包括：一般公共服务支出740.38万元、社会保障和就业支出79.42万元、卫生健康支出38.69万元、住房保障支出59.89万元、其他支出460万元。

（五）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区投资促进服务中心2025年一般公共预算当年拨款918.38万元，比上年执行数减少79.05万元，下降7.9%，主要是招商联络办公经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出740.38万元，占80.6%；社会保障和就业支出79.42万元，占8.7%；卫生健康支出38.69万元，占4.2%；住房保障支出59.89万元，占6.5%；。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）620.56万元，主要用于事业人员工资福利一般经费。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）119.82万元，主要用于“瓯e招”线上招商管理平台；招商引资工作经费；招商联络办公经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.95万元，主要用于行政事业人员工资福利一般经费（基本养老）。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.47万元，主要用于行政事业人员工资福利一般经费（年金）。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.87万元，主要用于行政事业人员医疗费用。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.82万元，主要用于行政事业人员医疗费用。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.89万元，主要用于行政事业人员住房公积金。

（六）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2025年一般公共预算基本支出798.56万元，其中：

人员经费759.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费38.57万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区投资促进服务中心2025年政府性基金预算当年拨款460万元，比2023年执行数增加255.96万元，增长125.4%，主要是瓯海区总部企业能级提升奖励；瓯海全球招商引资中心工作经费；瓯海区实际到位外资奖励增长。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出460万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）460万元，主要用于瓯海区总部企业能级提升奖励；瓯海全球招商引资中心工作经费；瓯海区实际到位外资奖励。

（八）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2025年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少10万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约不再增加因公出国费用预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少10万元，下降100%。主要用于接待公务支出。下降的主要原因是厉行节约不再增加公务接待预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。与上年预算数持平，主要原因是没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年温州市瓯海区投资促进服务中心本级等1家行政部门以及0家参公事业部门的机关运行经费财政拨款预算38.57万元，比上年预算减少0.27万元，下降0.7%，主要是厉行节约不再增加机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况。

2025年温州市瓯海区投资促进服务中心各部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市瓯海区投资促进服务中心所属各预算部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年温州市瓯海区投资促进服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金579.82万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

温州市瓯海区投资促进服务中心2025年部门预算公开表.xls