温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）部门预算安排情况说明

（一）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年收入预算情况说明

（三）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年支出预算情况说明
（四）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年部门预算

 

一、温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）概况

（一）主要职能

    1.承担温州铁路南站综合管理中心的日常工作，受区政府委托负责统筹协调温州铁路南站区域社会秩序管理和维护工作；

    2.负责协调和组织实施温州铁路南站管辖区域内综合执法工作；

    3.负责温州铁路南站管辖区域内的绿化、洁化、亮化、序化工作，以及道路、停车场等公共基础设施的日常管理和维护；负责瓯海铁路开发有限公司的管理工作；

    4.负责温州高铁新城建设中心的日常工作；

    5.承办上级及区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）部门预算包括：综管办本级预算、无二级预算单位。

    二、2025年温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年收支总预算8860.47万元。

（二）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年收入预算情况说明

温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年收入预算8860.47万元，比上年执行数增加2609.50万元，增长29.45%，主要是增加了基建项目。

其中：一般公共预算拨款收入3823.30万元，占43.15%；政府性基金收入5037.17万元，占56.85%。
　　（三）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年支出预算情况说明
　　温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年支出预算8860.47万元，比上年执行数增加2609.50万元，增长29.45%，主要是增加了基建项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3582.46万元、社会保障和就业支出94.16万元、卫生健康支出51.45万元、城乡社区支出5000万元、住房保障支出95.24万元、其他支出37.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2405.44万元，占27.15%；日常公用支出57.52万元，占0.65%；项目支出6397.51万元，占72.20%。

（四）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年财政拨款收支总预算8860.47万元。收入包括：一般公共预算3823.30万元、政府性基金5037.17万元；支出包括：一般公共服务支出3582.46万元、社会保障和就业支出94.16万元、卫生健康支出51.45万元、城乡社区支出5000万元、住房保障支出95.24万元、其他支出37.17万元。

（五）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年一般公共预算当年拨款3823.30万元，比上年执行数增加1190.33万元，增长31.13%，主要是人员正常变动，增加工资福利支出453.3万元，增加编外聘用人员经费313.68万元，增加办公设备购置13.3万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3582.46万元，占93.70%；社会保障和就业支出94.16万元，占2.46%；卫生健康支出51.45万元，占1.35%；住房保障支出95.24万元，占2.49%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2240.12万元，主要用于人员经费2164.60万元、公用经费57.52万元及公务用车购置经费18万元。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1342.34万元，主要用于铁路南站区域综合管理经费500万元，安保经费170万元，社会化服务力量经费105万元，物业保洁经费366万元，信息化运维经费20.5万元，西站房监控补强项目经费77.4万元，温州高铁新城城市客厅物业费80.04万元，温州铁路南站出租车绿通改造项目经费23.4万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.77万元，主要用于事业单位人员养老缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.39万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.22万元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.23万元，主要用于事业单位公务员医疗缴费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.24万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费。

    （六）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年一般公共预算基本支出情况说明

温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年一般公共预算基本支出2462.96万元，其中：

人员支出2405.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出57.52万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年政府性基金预算当年拨款5037.17万元，比上年执行数增加1419.17万元，增长28.17%，主要是高铁新城建设项目经费较上年增加1382万元，综合管理业务较上年增加37.17万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出（类）支出5000万元，占99.26%；其他（类）支出37.17万元，占0.74%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）5000万元，主要用于高铁新城建设项目。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）37.17万元，主要用于温州南站交通枢纽数智系统信创改造项目。

（八）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年国有资本经营预算支出情况说明

   温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年“三公”经费预算数为28万元，比上年预算数增加19万元，增长67.86%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因为厉行节约，不再增加预算安排。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因为厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算28万元，比上年预算数增加19万元，增长67.86%。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加18万元，增长100%，主要原因是根据单位需求，报销车辆更新；公务用车运行维护费支出10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加1万元，增长10%，主要原因是汽车经费为定额预算经费，2024年预算按1.8万元/每车安排，共5辆；2025年预算按燃油汽车1.8万元/辆、新能源汽车1万元/辆安排，2025年增加1辆新能源汽车，故2025年预算数增加1万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）单位政府采购预算总额573.3万元，其中：政府采购货物预算31.3万元、政府采购服务预算542万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。2025年部门预算未安排购置单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金6397.51万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2025年部门预算公开表.xls