温州市瓯海区精神文明建设指导中心2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年瓯海区精神文明建设指导中心部门预算安排情况说明

（一）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年收入预算情况说明

（三）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年支出预算情况说明
（四）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年瓯海区精神文明建设指导中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

瓯海区精神文明建设指导中心2025年部门预算

 

一、瓯海区精神文明建设指导中心概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、省委、市委和区委精神文明建设的方针政策和决策部署，在区精神文明建设指导委员会的领导下，协助区精神文明建设指导委员会办公室拟订本区精神文明建设规划，对全区各单位贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。

2、协助做好文明城市、文明城区、文明村（镇）、文明单位、社区类文明单位、文明校园、星级文明户等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查和指导工作。负责全区公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的部署、协调、指导、督促、检查等工作。

 3、完成区委、区政府、区精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瓯海区精神文明建设指导中心部门预算包括：瓯海区精神文明建设指导中心本级预算，无二级预算单位。   

 二、2025年瓯海区精神文明建设指导中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓯海区精神文明建设指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。瓯海区精神文明建设指导中心2025年收支总预算2891.00万元。

（二）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年收入预算情况说明

瓯海区精神文明建设指导中心2025年收入预算2891.00万元，比上年执行数增加1848.21万元，增长177.2%，主要是2025年项目支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入841.00万元，占29.1%；政府性基金收入2050.00万元，占70.9%。
　（三）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年支出预算情况说明
　　瓯海区精神文明建设指导中心2025年支出预算2891.00万元，比上年执行数增加1848.21万元，增长177.2%，主要是2025年项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出703.32万元、文化旅游体育与传媒支出11.80万元、社会保障和就业支出61.44万元、卫生健康支出21.83万元、城乡社区支出20.00万元、住房保障支出42.61万元、其他支出2030.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出537.00万元，占18.6%；日常公用支出27.20万元，占0.9%；项目支出2326.80万元，占80.5%。

（四）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区精神文明建设指导中心2025年财政拨款收支总预算2891.00万元。收入包括：一般公共预算841.00万元、政府性基金收入2050.00万元；支出包括：一般公共服务支出703.32万元、文化旅游体育与传媒支出11.80万元、社会保障和就业支出61.44万元、城乡社区支出20.00万元、卫生健康支出21.83万元、住房保障支出42.61万元、其他支出2030.00万元。

（五） 关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区精神文明建设指导中心2025年一般公共预算当年拨款841.00万元，比上年执行数减少81.56万元，下降8.8%，主要是2025年项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出703.32万元，占83.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出11.80万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出61.44万元，占7.3%；卫生健康（类）支出21.83万元，占2.6%；住房保障（类）支出42.61万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）438.32万元，主要用于文明中心工作人员工资及日常运转。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）265.00万元，主要用于文明中心事务工作经费、文明素质提升工作经费、美丽瓯海综合专班工作经费等项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）11.80万元，主要用于基层宣传专项文化资金项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.96万元，主要用于文明中心机关人员养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.48万元，主要用于文明中心机关人员职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.40万元，主要用于文明中心机关人员基本医疗保障的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.43万元，主要用于文明中心机关人员公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.61万元，主要用于文明中心机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

    （六）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区精神文明建设指导中心2025年一般公共预算基本支出564.20万元，其中：

人员支出537.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出27.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区精神文明建设指导中心2025年政府性基金预算当年拨款2050.00万元，比2024年执行数增加1929.77万元，增加1605.1%，主要是增加“全民有礼.共创美丽”各类项目工作经费项目支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出20.00万元，占1.0%；其他支出（类）支出2030.00万元，占99.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）20.00万元，主要用于精神文明建设补助资金经费支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2030.00万元，主要用于“全民有礼.共创美丽”各类项目工作经费项目支出。

（八）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

瓯海区精神文明建设指导中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于瓯海区精神文明建设指导中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区精神文明建设指导中心2025年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降50.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数减少0.50万元，下降50.0%。主要用于接待省市外相关单位来我单位考察调研、学习交流、检查指导汇报等支出。下降的主要原因是厉行节约，压减预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年瓯海区精神文明建设指导中心本级的机关运行经费财政拨款预算27.20万元，比上年预算减少0.52万元，下降1.9%，主要是机关运行经费按人员定额编制预算。

2.政府采购情况。

2025年瓯海区精神文明建设指导中心政府采购预算总额8.30万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.8万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瓯海区精神文明建设指导中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年瓯海区精神文明建设指导中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金2326.80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：温州市瓯海区精神文明建设指导中心2025年部门预算公开表.xls