温州市瓯海区综合行政执法局2025年部门预算
发布日期：2025-03-10 16:25 访问次数: 来源：办公室目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年温州市瓯海区综合行政执法局部门预算安排情况说明
（一）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年收入预算情况说明
（三）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年支出预算情况说明
（四）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年温州市瓯海区综合行政执法局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
温州市瓯海区综合行政执法局2025年部门预算
一、温州市瓯海区综合行政执法局概况
（一）主要职能
1.宣传、贯彻、执行国家和省、市、区关于开展综合行政执法和城市管理的法律、法规、方针、政策；组织拟定有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。
2.制定城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。参与城乡规划主管部门编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划，参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。
3.负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全区综合行政执法与城市管理工作。
4.负责行使市容环卫、城乡规划、园林绿化、市政公用、生态环境保护、市场监管（室外公共场所无照经营）、公安管理（人行道违法停车、饲养动物干扰他人正常生活）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、教育、体育管理等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法的职权划转依据省政府批复，以区政府公告为准。
5.负责区属市容环卫、市政公用、园林绿化等基础设施的管理及相关的行政许可工作；参与财政部门编制城市管理维护和综合行政执法经费年度计划，并组织实施和监管使用；负责全区市容环卫、市政公用、园林绿化的业务指导。负责城市节约用水工作。
6.负责组织开展全区性重大综合行政执法活动和专项活动。承担区级直接管辖范围内的行政处罚案件查处、对各镇街综合行政执法部门行政不作为的行政处罚案件直接立案查处。
7.负责制定智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划；负责发现、收集和处置城市管理问题；监督、考评相关部门、各镇街（开发区）解决城市管理问题的情况。
8.组织协调城区防汛抗台工作，负责城市管理与综合行政执法中各类突发事件的应急指挥和组织处置工作。
9.承办区委、区政府交办的其它事项。
10.有关职责分工区综合行政执法局与实行综合执法的业务主管部门明确部门职责边界，业务主管部门负责加强源头监管和协调指导，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、协调指导等职责，强化事中事后监管；综合行政执法部门负责违法行为的调查、处罚及后续监管。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，瓯海区综合执法局部门预算包括：局本级预算，无二级预算单位。
二、2025年瓯海综合行政执法局部门预算安排情况说明
（一）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，温州市瓯海区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市瓯海区综合行政执法局2025年收支总预算35763.62万元。
（二）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年收入预算情况说明
温州市瓯海区综合行政执法局2025年收入预算35763.62万元，比上年执行数增加1181.03万元，增长3.4%，主要是2024年中部分预算经费调剂镇街。
其中：一般公共预算拨款收入10371.83万元，占29%；政府性基金收入25391.79万元，占71%。
（三）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年支出预算情况说明
温州市瓯海区综合行政执法局2025年支出预算35763.62万元，比上年执行数增加1181.03万元，增长3.4%，主要是2024年中部分预算经费调剂镇街。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出847.24万元、卫生健康支出396.62万元、城乡社区支出25550.44万元、住房保障支出600.01万元、其他支出8369.31万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出8467.24万元，占23.7%；日常公用支出490.49万元，占1.4%；项目支出26805.89万元，占74.9%。
年终结转结余0万元。
（四）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
温州市瓯海区综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算35763.62万元。收入包括：一般公共预算10371.83万元、政府性基金25391.79万元；支出包括：社会保障和就业支出847.24万元、卫生健康支出396.62万元、城乡社区支出25550.44万元、住房保障支出600.01万元、其他支出8369.31万元。
（五）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州市瓯海区综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款10371.83万元，比上年执行数减少198.64万元，下降1.9%，主要是执法工作经费等压减。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出847.24万元，占8.2%；卫生健康支出396.62万元，占3.8%；城乡社区支出8527.96万元，占82.2%；住房保障支出600.01万元，占5.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）564.83万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）282.41万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）241.68万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）154.95万元，主要用于单位为职工缴纳的务员医疗补助支出。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）7113.86万元，主要用于单位职工工资及单位运行支出。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1039.83万元，主要用于大罗山保安、犬只收容中心建设等支出。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）374.27万元，主要用于垃圾中转站建设支出。
（六）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出情况说明
温州市瓯海区综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出8957.73万元，其中：
人员支出8467.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；
日常公用支出490.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
（七）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
温州市瓯海区综合行政执法局2025年政府性基金预算当年拨款25391.79万元，比上年执行数增加1379.67万元，增长5.7%，主要是2024年预算中部分经费调剂镇街。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出17022.48万元，占67%；其他支出（类）支出8369.31万元，占33%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）600万元，主要用于空中管线整治支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2400万元，主要用于瓯海区生活垃圾直运、转运支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）14000万元，主要用于瓯海区保洁支出。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）22.48万元，主要用于瓯海大道主线及周边环境整治提升工程支出。
（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）8369.31万元，主要用于路灯电费、道路维养等支出。
（八）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年国有资本经营预算支出情况说明
温州市瓯海区综合行政执法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于温州市瓯海区综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
温州市瓯海区综合行政执法局2025年“三公”经费预算数为77.2万元，比上年预算数减少3.2万元，下降4%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数减少4.49万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2025年未安排相关因公出国计划。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平，持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。主要用于接待市域外单位对我单位的考察、学习等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算76.2万元，比上年预算数减少3.2万元，下降4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是2025年未做公车购置安排；公务用车运行维护费支出76.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少3.2万元，下降4%，主要原因是电车运维成本降低。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年温州市瓯海区综合行政执法局本级的机关运行经费财政拨款预算490.49万元，比上年预算数增加4.3万元，增长0.9%，主要是人员增加运行经费增加。
2.政府采购情况。
2025年温州市瓯海区综合行政执法局各单位政府采购预算总额22295.54万元，其中：政府采购货物预算29.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22266.19万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，温州市瓯海区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆75辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车30辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年温州市瓯海区综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金26805.89万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员、红军老战士的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映农村土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
