温州市瓯海区交通运输局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年温州市瓯海区交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市瓯海区交通运输局2025年收入预算情况说明

（三）关于温州市瓯海区交通运输局2025年支出预算情况说明
（四）关于温州市瓯海区交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市瓯海区交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市瓯海区交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市瓯海区交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市瓯海区交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市瓯海区交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年温州市瓯海区交通运输局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

温州市瓯海区交通运输局2025年部门预算

 

一、温州市瓯海区交通运输局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规和发展战略、方针政策；

2.制定区级交通战略产业政策，并监督执行；

3.根据国家和省、市、区经济社会发展规划和交通产业发展政策，负责编制全区交通道路、交通主枢纽的发展规划，制定固定资产投资、交通科技教育等中长期规划和年度计划并组织实施，负责交通运输行业统计和信息引导；

4.负责全区交通基础设施及其配套项目的建设，养护管理和路政（路产、路权）工作，负责交通基础设施建设的勘测、设计、施工、质量监督等管理工作；

5.会同有关部门培育和管理交通基础设施建设市场；

6.指导全区交通运输系统的安全管理，监督指导局属单位的生产安全、消防安全及内保工作；

7.负责局直属单位的国有资产管理，指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；

8.负责指导交通运输系统精神文明建设和职工队伍建设，承办交通运输系统的社会治安、综合治理、计划生育和工会工作；

9.负责交通战备的日常工作，配合有关部门管理交通运输系统的治安保卫工作；

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市瓯海区交通运输局部门预算包括：温州市瓯海区交通运输局本级预算。

二、2025年温州市瓯海区交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。温州市瓯海区交通运输局2025年收支总预算21115万元。

（二）关于温州市瓯海区交通运输局2025年收入预算情况说明

温州市瓯海区交通运输局2025年收入预算21115万元，比上年执行数增加15640.80万元，增长42.6%，主要是330国道瓯海潘桥至泽雅段改建工程、市区公交成本规制财政补贴结算经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入9595.05万元，占45.4%；政府性基金收入11519.95万元，占54.6%。

（三）关于温州市瓯海区交通运输局2025年支出预算情况说明
温州市瓯海区交通运输局2025年支出预算21115万元，比上年执行数减少15640.80万元，下降42.6%，主要是330国道瓯海潘桥至泽雅段改建工程、市区公交成本规制财政补贴结算经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出154.59万元、卫生健康支出147.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4702.54万元、农林水支出0万元、交通运输支出15481.47万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出55.86万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出133.95万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出439万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1813.28万元，占8.6%；日常公用支出98.32万元，占0.5%；项目支出19203.40万元，占90.9%。

年终结转结余0万元。

（四）关于温州市瓯海区交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区交通运输局2025年财政拨款收支总预算21115万元。收入包括：一般公共预算9595.05万元、政府性基金11519.95万元；支出包括：社会保障和就业支出154.59万元、卫生健康支出147.59万元、城乡社区支出4702.54万元、交通运输支出15481.47万元、商业服务业等支出55.86万元、住房保障支出133.95万元、其他支出439万元。

（五）关于温州市瓯海区交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区交通运输局2025年一般公共预算当年拨款9595.05万元，比上年执行数增加27.47万元，增长0.3%，主要是近洋航线物流专项奖励政策增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出154.59万元，占1.6%；卫生健康支出147.59万元，占1.5%；城乡社区支出3002.54万元，占31.3%；交通运输支出6100.52万元，占63.6%；商业服务业等支出55.86万元，占0.6%；住房保障支出133.95万元，占1.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.06万元，主要用于行政事业人员工资福利一般经费（基本养老）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.53万元，主要用于行政事业人员工资福利一般经费（年金）。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.99万元，主要用于行政事业人员退休补助支出（医疗保险）。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.64万元，主要用于行政事业人员医疗费用。

（5）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）38.96万元，主要用于行政事业人员医疗费用。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3002.54万元，主要用于一般债-330国道瓯海区仙岩至丽岙段工程。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1475.47万元，主要用于行政人员工资福利一般经费。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1555.69万元，主要用于交通运输一般性转移支付资金。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）50万元，主要用于公路与运输发展建设-泽雅镇灾毁保险。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理建设（项）10万元，主要用于瓯海区物流快递园区改造提升工作专班工作经费。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2817.17万元，主要用于104国道西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段工程(经建)。

（12）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）192.19万元，主要用于提前下达中央对地方成品油税费改革。

（13）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）55.86万元，主要用于近洋航线物流专项奖励政策。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.95万元，主要用于行政事业人员住房公积金。  （六）关于温州市瓯海区交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区交通运输局2025年一般公共预算基本支出1911.60万元，其中：

人员支出1813.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、；

日常公用支出98.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市瓯海区交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区交通运输局2025年政府性基金预算当年拨款11519.95万元，比上年执行数减少15668.30万元，下降57.6%，主要是330国道瓯海潘桥至泽雅段改建工程、市区公交成本规制财政补贴结算经费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出1700万元，占14.8%；交通运输（类）支出9380.95万元，占81.4%；其他（类）支出439万元，占3.8%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）240万元，主要用于104国道西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段工程(经建)。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1460万元，主要用于公路与运输发展建设-“四好农村路”建设。

（3）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）9380.95万元，主要用于330国道瓯海潘桥至泽雅段改建工程(国债)。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）439万元，主要用于瓯海区社区巴士、班线营运补贴。

（八）关于温州市瓯海区交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明

温州市瓯海区交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州市瓯海区交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区交通运输局2025年“三公”经费预算数为13.60万元，比上年预算数减少36.80万元，下降73.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待……等支出。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算13.60万元，比上年预算数减少36.80万元，下降73.1%。其中，公务用车运行维护费支出13.60万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.80万元，下降5.9%，主要原因是公务用车维护费按每辆燃油车1.80万元、新能源车1万元，交通局按7辆燃油车和1辆新能源车做预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年温州市瓯海区交通运输局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算92.32万元，比上年预算数减少5.10万元，下降5.2%，主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。

2.政府采购情况。

2025年温州市瓯海区交通运输局各单位政府采购预算总额19.35万元，其中：政府采购货物预算9.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，温州市瓯海区交通运输局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年温州市瓯海区交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金19203.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理建设（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

24.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

28.交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：指反映使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

附件：温州市瓯海区交通运输局2025年部门预算公开表.xls