​温州市瓯海区交通工程建设中心2025年部门预算

温州市瓯海区交通工程建设中心

2025年部门预算 

目 录

一、瓯海区区交建中心概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年区交建中心部门预算安排情况说明

（一）关于区交建中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于区交建中心2025年收入预算情况说明

（三）关于区交建中心2025年支出预算情况说明
（四）关于区交建中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区交建中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于区交建中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区交建中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区交建中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区交建中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年区交建中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

温州市瓯海区交通工程建设中心

2025年部门预算

 

一、温州市瓯海区交通工程建设中心（以下简称区交建中心）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、区关于交通市政道路建设等有关法律法规和方针政策。

2.牵头做好市级省市重点交通市政道路项目的政策处理协调工作。

3.负责除中心区、高铁新城区块、高教新区、经济开发区、建制镇以外的瓯海区域内主（次）干道、重要市政交通道路的建设管理工作。

4.承担区政府指定的政府投资项目及承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，我中心部门预算均为中心本级预算，无二级预算单位。

    二、2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于区交建中心2025年收支预算情况的总体说明    按照综合预算的原则，区交建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。区交建中心2025年收支总预算18908.27万元。

（二）关于区交建中心2025年收入预算情况说明

区交建中心2025年收入预算18908.27万元，比上年执行数减少171027.07万元，下降90.04%，主要是政府性基金预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入908.27万元，占4.8%；政府性基金收入18000万元，占95.2%。
　　（三）关于区交建中心2025年支出预算情况说明
　　区交建中心2025年支出预算18908.27万元，比上年执行数减少171027.07万元，下降90.04%，主要是政府性基金预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出747.68万元、社会保障和就业支出63.39万元、卫生健康支出34.30万元、住房保障支出62.46元、城乡社区支出18000.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出789.55万元，占4.2%；日常公用支出45.28万元，占0.2%；项目支出18000.44万元，占95.6%。

结转下年0万元。

（四）关于区交建中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区交建中心2025年财政拨款收支总预算18908.27万元。收入包括：一般公共预算908.27万元、政府性基金18000万元；支出包括：一般公共服务支出747.68万元、社会保障和就业支出63.39万元、卫生健康支出34.30万元、住房保障支出62.46万元、城乡社区支出18000.44万元。

（五） 关于区交建中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区交建中心2025年一般公共预算当年拨款908.27万元，比上年执行数减少13081.31万元，下降93.51%，主要是其他城乡社区公共设施支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出747.68万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出63.39万元，占6.9%；卫生健康（类）支出34.3万元，占3.8%；住房保障（类）支出62.46万元，占6.9%；城乡社区（类）支出0.44万元，占0.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）674.68万元，主要用于基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）73万元,主要用于办公运行经费支出和购置公务用车。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.13万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.48万元，主要用于事业单位医疗支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.82万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.46万元，主要用于住房公积金支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）0.44万元，主要用于道路建设支出。

    （六）关于区交建中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

区交建中心2025年一般公共预算基本支出834.83万元，其中：

人员经费789.55万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费45.28万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于区交建中心2025年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

区交建中心2025年政府性基金预算当年拨款18000万元，比2024年执行数减少157945.75万元，下降89.77%，主要是用于市政道路工程建设的政府性基金预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出18000万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）18000万元，主要用于市政道路工程建设。

（八）关于区交建中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

   区交建中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区交建中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区交建中心2025 年“三公”经费预算数为31.6万元，比上年预算数增加11.8万元，增长59.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算31.6万元，比上年预算数增加11.8万元，增长59.6%,主要原因是2025年购置公务用车1辆。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加18万元，上年数为0，无法计算百分比，主要原因是本年度购置1辆公务用车；公务用车运行维护费支出13.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少6.2万元，下降31.3%,主要原因是2025年公务用车减少3辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年区交建中心各单位政府采购预算总额31.6万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.6万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区交建中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    3.绩效目标设置情况。

2025年区交建中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金18073.44万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.一般公共预算:以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:是指政府通过向社会征收基金和收费以及出让土地还有发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收支预算。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项））：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项））：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。 

部门预算公开(报表(市县))交建中心.xls