温州市瓯海区人民政府办公室2024年部门预算

目  录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州市瓯海区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于瓯海区人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于瓯海区人民政府办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于瓯海区人民政府办公室2024年支出预算情况说明

（四）关于瓯海区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瓯海区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瓯海区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瓯海区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瓯海区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瓯海区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州市瓯海区人民政府办公室部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

温州市瓯海区人民政府办公室2024年部门预算

一、温州市瓯海区人民政府办公室概况

（一）主要职能

1.督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻落实上级党委政府和区委、区政府重大决策部署情况。

2.负责组织或参与全区改革发展的重大问题调研，对区委区政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，提出对策建议。指导全区政府系统调查研究工作。

3.负责区政府和区政府办公室公文处理、运转工作。组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。

4.协助区政府处理温州新时代“两个健康”先行区创建日常工作。

5.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排。

6.承担区政府外事办公室的工作。贯彻执行党和国家及省、市、区关于外事、港澳工作的决策部署，负责管理全区外事、港澳工作，负责来访或进行公务活动国、境外来宾的接待工作，负责我区与外国城市的结好工作。

7.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

8.负责区政府领导批示的办理、督办工作。

9.协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作。

10.负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题，统筹做好民生实事工作。

11.负责收集、整理、编发和上报各类重大政务信息、应急信息，指导全区各级政务信息工作。

12.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

13.组织、协调全区反走私工作。

14.负责区政府及区政府办公室的机要和档案工作。

15.建立健全地方金融工作协调机制，推进地方金融组织的规范发展和监督管理，牵头引导民间融资行为规范发展，防范和化解金融风险。协调处置重大非法集资案件，引导民间融资行为规范发展。

16.负责组织协调、指导推进、督促检查全区公共数据、电子政务发展和政府数字化转型工作。

17.负责全区城乡发展战略规划及重大建设方案审议，组织开展城乡建设专题调研和咨询论证。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瓯海区人民政府办公室部门预算包括：局本级预算。

二、2024年温州市瓯海区人民政府办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市瓯海区人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市瓯海区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市瓯海区人民政府办公室2024年收支总预算4952.65万元。

（二）关于温州市瓯海区人民政府办公室2024年收入预算情况说明

温州市瓯海区人民政府办公室2024年收入预算4952.65万元，比上年执行数增加1040.28万元，增长26.6%，主要是项目经费收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入1994.65万元，占40.3%；政府性基金收入2958.00万元，占59.7%。

（三）关于温州市瓯海区人民政府办公室2024年支出预算情况说明
　　温州市瓯海区人民政府办公室2024年支出预算4952.65万元，比上年执行数增加1040.28万元，增长26.6%，主要是项目经费支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1626.80万元、社会保障和就业支出176.01万元、卫生健康支出69.87万元、住房保障支出121.97万元、其他支出2958.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1596.19万元，占32.2%；日常公用支出108.46万元，占2.2%；项目支出3248.00万元，占65.6%。

年终结转结余0万元。

（四）温州市瓯海区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算4952.65万元。收入包括：一般公共预算1994.65万元、政府性基金2958.00万元；支出包括：一般公共服务支出1626.80万元、社会保障和就业支出176.01万元、卫生健康支出69.87万元、住房保障支出131.97万元、其他支出2958.00万元。

（五）关于温州市瓯海区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款1994.65万元，比上年执行数减少1063.45万元，下降34.8%，主要是部分项目经费列入政府性基金预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1626.80万元，占81.6%；社会保障和就业支出176.01万元，占8.8%；卫生健康支出69.87万元，占3.5%；住房保障支出121.97万元，占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1336.80万元，主要用于区府办机关及所属事业单位人员工资及日常运转等的支出、离退休人员支出等。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出290.00万元，主要用于政府事务综合业务管理。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出117.34万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险费。

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出58.67万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗69.87万元，主要用于区府办在职人员及退休人员基本医疗保障支出。

（6）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121.97万元，主要用于区府办机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（六）关于温州市瓯海区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1704.65万元，其中：

人员经费1596.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费108.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性组织自治组织补贴。

（七）温州市瓯海区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区人民政府办公室2024年政府性基金预算当年拨款2958.00万元，比2023年执行数增加2473.78万元，增长510.9%，主要是部分项目经费2024年在政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出2958.00万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金安排的支出2958.00万元，主要用于大数据信息化建设与运维。

（八）关于温州市瓯海区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

温州市瓯海区人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州市瓯海区人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区人民政府办公室2024年“三公”经费预算数为2.00万元，与2023年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年温州市瓯海区人民政府办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算108.46万元，比上年预算减少6.09万元，减少5.3%，主要是厉行节约，经费压缩。

2.政府采购情况。

2024年温州市瓯海区人民政府办公室政府采购预算总额2664.43万元，其中：政府采购货物预算1273.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1390.55万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市瓯海区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年温州市瓯海区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金3248.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出–行政事业单位医疗–行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

17.住房保障支出–住房改革支出–住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出–其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出–其他政府基金安排的支出 ：反映其他政府性基金安排的支出。

温州市瓯海区人民政府办公室2024年部门预算公开附表.xls