温州市瓯海区卫生健康局2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年瓯海区卫生健康局部门预算安排情况说明

（一）关于瓯海区卫生健康局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于瓯海区卫生健康局2024年收入预算情况说明

（三）关于瓯海区卫生健康局2024年支出预算情况说明
       （四）关于瓯海区卫生健康局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瓯海区卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瓯海区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瓯海区卫生健康局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瓯海区卫生健康局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瓯海区卫生健康局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年瓯海区卫生健康局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

瓯海区卫生健康局2024年部门预算

一、瓯海区卫生健康局概况

（一）主要职能

1.组织拟订全区国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我区基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策。制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

9.负责基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.承担区老龄工作委员会日常工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区卫生健康局部门预算包括：局本级预算、下属全额事业单位：区卫生监督所、区疾病预防控制中心、区妇幼保健中心预算、下属差额事业单位：温州市瓯海区人民医院、温州市瓯海区茶山街道社区卫生服务中心、温州市瓯海区中西医结合医院、温州市瓯海区第三人民医院、温州市瓯海区泽雅镇中心卫生院、温州市瓯海区郭溪街道社区卫生服务中心、温州市瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心、温州市瓯海区瞿溪街道社区卫生服务中心、温州市瓯海区娄桥街道社区卫生服务中心、温州市瓯海区南白象街道社区卫生服务中心、温州市瓯海区潘桥街道社区卫生服务中心、温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心、温州市瓯海区三垟街道社区卫生服务中心、温州市瓯海区梧田街道社区卫生服务中心、温州市瓯海区新桥街道社区卫生服务中心。

二、2024年瓯海区卫生健康局部门预算安排情况说明
　　（一）关于瓯海区卫生健康局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓯海区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。瓯海区卫生健康局2024年收支总预算57875.86万元。

（二）关于瓯海区卫生健康局2024年收入预算情况说明

瓯海区卫生健康局2024年收入预算57875.86万元，比上年执行数减少66073.20万元，下降53.3%，主要是区卫健局汇总决算收入包含下属卫生院的事业收入-医疗收入。

其中：一般公共预算拨款收入39815.86万元，占68.8%；政府性基金收入18060.00万元，占31.2%。
　　（三）关于瓯海区卫生健康局2024年支出预算情况说明
　　瓯海区卫生健康局2024年支出预算57875.86万元，比上年执行数减少61221.01万元，下降51.4%，主要是卫健局汇总决算中支出包含下属卫生院支出。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出0.28万元、社会保障和就业支出1643.28万元、卫生健康支出37116.97万元、住房保障支出1055.33万元、其他支出18060.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出17531.64万元，占30.3%；日常公用支出320.21万元，占0.5%；项目支出40024.01万元，占69.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于瓯海区卫生健康局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区卫生健康局2024年财政拨款收支总预算57875.86万元。收入包括：一般公共预算39815.86万元、政府性基金18060.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出0.28万元、社会保障和就业支出1643.28万元、卫生健康支出37116.97万元、住房保障支出1055.33万元、其他支出18060.00万元。

（五）关于瓯海区卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款39815.86万元，比上年执行数减少7728.46万元，下降16.3%，主要是2023年疫情结束，部分疫情经费结算项目在政府性基金内列支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出0.28万元，占0.00%；社会保障和就业支出1643.28万元，占4.1%；卫生健康支出37116.97万元，占93.2%；住房保障支出1055.33万元，占2.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.28万元，主要用于“瓯悦学堂”补助资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1095.53万元，主要用于在编在岗人员基本养老保险单位缴纳部分。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）547.75万元，主要用于在编在岗人员职业年金单位缴纳部分。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）13420.06万元，主要用于人员工资、公用经费。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）3027.14万元，主要用于0-3岁婴幼儿照护服务民生实事项目、智慧健康站规范运营、温州市二级乙等水平乡镇卫生院(社区医院)建设、中央基本药物制度补助资金、公立医院综合改革补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、医联体工作经费、提前下达卫生能力建设补助资金、村卫生室(卫生服务站)改造提升、献血工作经费、部分差额运行经费、院前急救运行补助、医疗救助绿色通道、信息化建设、信息化运维、医务人员临时性工作补助(过渡期)、卫生监督综合执法保障经费、职业病防治工作经费等。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）12.00万元，主要用于区人民医院土地征用劳动力安置经费。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）392.00万元，主要用于区疾控中心传染病防控与应急工作、公务用车购置、信息网络构建、实验室与卫生监测专项、病媒生物监测工作、健康促进和职业病防控、慢性病综合防控示范区建设等。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）8240.37万元，主要用于基本公共卫生服务。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1003.88万元，主要用于严重精神障碍患者社区治疗管理工作经费、中央重大公共卫生服务补助资金、儿童预防接种经费、妇幼公卫、提前下达2023年中央重大公共卫生服务补助资金、适龄儿章窝沟封闭、妇幼健康信息宣教工作、婚前医学检查和孕前优生健康检查等。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2913.08万元，主要用于体医融合体质监测、城乡居民健康体检、基层特色专科建设、学生健康体检、慢阻肺筛查项目、提前下达公共卫生服务补助资金、提前下达其他地方公共卫生补助资金、特殊人群签约服务补助经费、瓯海区普惠型托育基本公共服务先行试点建设项目、皓齿工程、结直肠癌筛查、胃癌筛查、预防性体检经费、预防接种服务费、托育综合服务中心日常运营经费等。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4641.90万元，主要用于卫健干部人才工作经费、瓯海区医疗废物“小箱进大箱”集中收集处置经费、医疗机构污水处理服务费、生殖健康项目、41名计划生育技术服务备案制人员经费、中央计划生育补助、卫健工作经费及医护人员体检、奖励扶助、农村部分计生家庭特别扶助制度、失独慰问、家庭发展管理工作经费、户籍人口一次性生育补贴、户籍人口育儿补贴、提前下达计划生育补助资金、计划生育补助慰问金、生育关怀、计生困难家庭幸福生活促进行动(对县市区考核奖励)等。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102.35万元，主要用于行政单位在编在岗人员和退休人员医疗保险单位缴纳部分。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1627.86万元，主要用于事业单位在编在岗人员和退休人员医疗保险单位缴纳部分。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.97万元，主要用于遗属等人员支出。

（15）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）220.00万元，主要用于干部保健及医疗保障。

（16）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）220.00万元，主要用于区老龄工作专项经费。

（17）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）500.00万元，主要用于基层补偿机制改革中中医药项目建设。

（18）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）793.36万元，主要用于3岁以下婴幼儿照护服务项目补助(对县市区考核奖励)、提前下达卫生健康专项疾病预防控制补助资金、提前下达卫生健康专项补助资金、民营医院扶持(转移支付)、爱国卫生及巩固国家卫生城市工作经费等。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1055.33万元，主要用于在编人员公积金单位缴纳部分。

（六）关于瓯海区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出17851.85万元，其中：

人员经费17531.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费320.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费。

（七）关于瓯海区卫生健康局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区卫生健康局2024年政府性基金预算当年拨款18060.00万元，比2023年执行数减少8238.75万元，下降31.3%，主要是2024年较上年减少新冠肺炎疫情防控经费支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出18060.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）18060.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置及社会心服体系建设、三垟街道社区卫生服务中心新院大楼建设、温州医科大学附属第一医院合作管理费、农村独生子女家庭社会养老保险、基层补偿机制改革、非免疫规划疫苗采购等。

（八）关于瓯海区卫生健康局2024年国有资本经营预算支出情况说明

瓯海区卫生健康局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于瓯海区卫生健康局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区卫生健康局2024年“三公”经费预算数为31.80万元，比上年预算数减少24.10万元，下降43.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10.00万元，比上年预算数增加7.50万元，增长300.0%。主要用于接待瓯海外各单位到瓯海卫健局开展公务活动接待等支出。增加的主要原因是2024年下属各卫生院新增公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算21.80万元，比上年预算数减少31.60万元，下降59.2%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数减少30.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度无购置新公务用车；公务用车运行维护费支出21.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1.60万元，下降6.8%，主要原因是新能源公务用车运行维护费减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年瓯海区卫生健康局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算85.13万元，比上年预算减少2.21万元，下降2.5%，主要是2024年厉行节约，公用经费缩减。

2.政府采购情况。

2024年瓯海区卫生健康局各单位政府采购预算总额678.92万元，其中：政府采购货物预算50.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算628.60万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瓯海区卫生健康局所属各预算单位共有车辆72辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备36台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年瓯海区卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计19个一级项目，涉及当年资金40024.01万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

27.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

28.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：指其他用于中医药事务方面的支出。

29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

瓯海区卫生健康局2024年部门预算公开说明附表.xls

下级单位预算公开.zip