温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年部门预算
发布日期：2024-03-06 15:49 访问次数: 来源：铁路南站综合管理中心目录
一、温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）预算安排情况说明
（一）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年收入预算情况说明
（三）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年支出预算情况说明
（四）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年部门预算
一、温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）概况
（一）主要职能
1.承担温州市铁路南站综合管理委员会的日常工作，受区政府委托负责统筹协调温州铁路南站区域社会秩序管理和维护工作；
2.负责协调和组织实施温州铁路南站管辖区域内综合执法工作；
3.负责温州铁路南站管辖区域内的绿化、洁化、亮化、序化工作，以及道路、停车场等公共基础设施的日常管理和维护；负责瓯海铁路开发有限公司的管理工作；
4.负责温州高铁新城建设管理办公室的日常工作；
5.承办上级及区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）预算包括：综管办本级预算,无二级预算单位。
二、2024年温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）部门预算安排情况说明
（一）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年收支总预算6250.97万元。
（二）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年收入预算情况说明
温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年收入预算6250.97万元，比上年执行数增加1941.51万元，增长31.06%，主要是增加了基建项目。
其中：一般公共预算拨款收入2632.96万元，占42.12%；政府性基金收入3618万元，占57.88%；上年结转结余0.01万元，占0.00016%。
（三）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年支出预算情况说明
温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年支出预算6250.97万元，比上年执行数增加1941.52万元，增长31.06%，主要是增加了基建项目。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2415.46万元、文化旅游体育与传媒支出0.01万元、社会保障和就业支出90.71万元、卫生健康支出39.74万元、住房保障支出87.04万元、其他支出3618万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1952.14万元，占31.23%；日常公用支出55.19万元，占0.88%；项目支出4243.63万元，占67.89%。
年终结转结余0.01万元。
（四）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年财政拨款收支总预算6250.97万元。收入包括：一般公共预算2632.97万元、政府性基金3618万元；支出包括：一般公共服务支出2415.46万元、文化旅游体育与传媒支出0.01万元、社会保障和就业支出90.71万元、卫生健康支出39.74万元、住房保障支出87.04万元、其他支出3618万元。
（五）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年一般公共预算当年拨款2632.97万元，比上年执行数减少676.48万元，下降25.69%，主要是2024年减少劳务费617.11万元，减少编外人员经费173万元，增加业务委托费103.14万元，增加其他商品和服务支出88.95万元，减少办公设备购置20万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2415.46万元，占91.74%；文化旅游体育与传媒支出0.01万元，占0.00038%；社会保障和就业支出90.71万元，占3.44%；卫生健康支出39.74万元，占1.51%；住房保障支出87.04万元，占3.31%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1789.83万元，主要用于人员经费1734.64万元及公用经费55.19万元。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）625.63万元，主要用于铁路南站区域综合管理经费450万元，社会化服务力量费50.13万元，信息化运维经费35万元，综管中心亚运保障专项经费90.5万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）0.01万元，主要用于铁路温州南站亚运抵离工作经费（上年结转）。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.48万元，主要用于事业单位人员养老缴费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.24万元，主要用于事业单位职业年金缴费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.74万元，主要用于医疗保险缴费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.04万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费。
（六）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明
温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年一般公共预算基本支出2007.33万元，其中：
人员经费1952.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
公用经费55.19万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、和其他对个人和家庭补助。
（七）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年政府性基金预算当年拨款3618万元，比2023年执行数增加2618万元，增长72.36%，主要是高铁新城建设项目经费较上年增加2000万元，综合管理业务较上年增加618万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他（类）支出3618万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3618万元，主要用于物业保洁经费、综管中心安保经费、高铁新城建设项目。
（八）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年国有资本经营预算支出情况说明
温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）2024年“三公”经费预算数为9万元，比上年预算数减少1.8万元，增长(下降) 20%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平的主要原因统一表述为厉行节约，不再增加预算安排。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平的主要原因统一表述为厉行节约，不再增加预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，比上年预算数减少1.8万元，下降20%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1.8万元，下降20%，主要原因是汽车经费为定额预算经费，2023年预算按1.8万元/每车安排，共6辆。2023年报废公务车1辆，预算按1.8万元/每车安排，共5辆，故2024年预算数减少1.8万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2024年温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）各单位政府采购预算总额528.13万元，其中：政府采购服务预算528.13万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2024年温州铁路南站综合管理中心（温州高铁新城建设中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金4243.64万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务款）事业运行（项）：指事业机关保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他用于体育方面的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）：指事业机关工作人员基本养老保险费缴费支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位工作人员医疗保险费用支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：事业单位工作人员住房公积金费用支出。
18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出)
