瓯海区交通运输局2024年部门预算
发布日期：2024-03-11 15:30 访问次数: 来源：办公室（综合科）目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年瓯海区交通运输局部门预算安排情况说明
（一）关于瓯海区交通运输局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于瓯海区交通运输局2024年收入预算情况说明
（三）关于瓯海区交通运输局2024年支出预算情况说明
（四）关于瓯海区交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于瓯海区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于瓯海区交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于瓯海区交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于瓯海区交通运输局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于瓯海区交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年瓯海区交通运输局部门部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
瓯海区交通运输局2024年部门预算
一、瓯海区交通运输局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规和发展战略、方针政策；
2.制定区级交通战略产业政策，并监督执行；
3.根据国家和省、市、区经济社会发展规划和交通产业发展政策，负责编制全区交通道路、交通主枢纽的发展规划，制定固定资产投资、交通科技教育等中长期规划和年度计划并组织实施，负责交通运输行业统计和信息引导；
4.负责全区交通基础设施及其配套项目的建设，养护管理和路政（路产、路权）工作，负责交通基础设施建设的勘测、设计、施工、质量监督等管理工作；
5.会同有关部门培育和管理交通基础设施建设市场；
6.指导全区交通运输系统的安全管理，监督指导局属单位的生产安全、消防安全及内保工作；
7.负责局直属单位的国有资产管理，指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；
8.负责指导交通运输系统精神文明建设和职工队伍建设，承办交通运输系统的社会治安、综合治理、计划生育和工会工作；
9.负责交通战备的日常工作，配合有关部门管理交通运输系统的治安保卫工作；
10.承办区政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，瓯海区交通运输局部门预算包括：局本级预算、局下属单位瓯海区公路管理中心。
二、2024年瓯海区交通运输局部门预算安排情况说明
（一）关于瓯海区交通运输局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，瓯海区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。瓯海区交通运输局2024年收支总预算6696.76万元。
（二）关于瓯海区交通运输局2024年收入预算情况说明
瓯海区交通运输局2024年收入预算6696.76万元，比上年执行数减少18756.25万元，下降73.7%，主要是年中追加较多。
其中：一般公共预算拨款收入6096.76万元，占91.0%；政府性基金收入600万元，占9.0%。
（三）关于瓯海区交通运输局2024年支出预算情况说明
瓯海区交通运输局2024年支出预算6696.76万元，比上年执行数减少18756.25万元，下降73.7%，主要是年中追加较多。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出150.60万元、卫生健康支出126.64万元、交通运输支出5687.38万元、住房保障支出132.14万元、其他支出600万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1693.55万元，占25.3%；日常公用支出102.82万元，占1.5%；项目支出4900.40万元，占73.2%。
年终结转结余0万元。
（四）关于瓯海区交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
瓯海区交通运输局2024年财政拨款收支总预算6696.76万元。收入包括：一般公共预算6096.76万元、政府性基金600万元；支出包括：社会保障和就业支出150.60万元、卫生健康支出126.64万元、交通运输支出5687.38万元、住房保障支出132.14万元、其他支出600万元。
（五）关于瓯海区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
瓯海区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款6096.76万元，比上年执行数减少2821.45万元，下降31.6%，主要是追加项目较多。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出150.60万元，占2.5%；卫生健康支出126.64万元，占2.1%；交通运输支出5687.38万元，占93.3%；住房保障支出132.14万元，占2.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.20万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.69万元，主要用于行政单位医疗。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）101.95万元，主要用于事业单位医疗。
（5）交通运输支出（类）水路公路运输（款）行政运行（项）341.77万元，主要用于发放人员工资等。
（6）交通运输支出（类）水路公路运输（款）公路养护（项）2895.54元，主要用于公路养护支出等。
（7）交通运输支出（类）水路公路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2450.07万元，主要用于其他公路水路运输支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132.14万元，主要用于住房公积金。
（六）关于瓯海区交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明
瓯海区交通运输局2024年一般公共预算基本支出1796.36万元，其中：
人员经费1693.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费102.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于瓯海区交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
瓯海区交通运输局2024年政府性基金预算当年拨款600万元，比2023年执行数减少16131.85万元，下降**%，主要是年中追加项目较多。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）支出600万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）600万元，主要用于104国道永嘉张堡至瓯海桐岭段建设。
（八）关于瓯海区交通运输局2024年国有资本经营预算支出情况说明
瓯海区交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于瓯海区交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
瓯海区交通运输局2024年“三公”经费预算数为50.40万元，比上年预算数增加（减少）XX万元，增长(下降) XX%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算持平，无增长变动。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少0.50万元，变动率无法计算。主要用于接待等支出。减少的主要原因是上年度无公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算50.40万元，比上年预算数增加36万元，增长250%。其中，公务用车购置支出36万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车，比上年预算数增加36万元，增长变动率无法计算，主要原因是本年度批准购置2辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因是车辆数无增减变动。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年瓯海区交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.60万元，比上年预算减少0.24万元，下降1.1%，主要是人员调整变动及标准变动等。
2.政府采购情况。
2024年瓯海区交通运输局各单位政府采购预算总额50.40万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.4万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，瓯海区交通运输局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车7辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2024年瓯海区交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金4900.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.交通运输支出（类）公路水路支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事来单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
瓯海区交通运输局2024年部门预算表.xls
瓯海区交通运输局2024年单位预算.docx