温州市瓯海区土地储备中心2024年部门预算

目录

一、温州市瓯海区土地储备中心概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州市瓯海区土地储备中心预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区土地储备中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市瓯海区土地储备中心2024年收入预算情况说明

（三）关于温州市瓯海区土地储备中心2024年支出预算情况说明
       （四）关于温州市瓯海区土地储备中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市瓯海区土地储备中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市瓯海区土地储备中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市瓯海区土地储备中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市瓯海区土地储备中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市瓯海区土地储备中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州市瓯海区土地储备中心部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

温州市瓯海区土地储备中心2024年部门预算

一、温州市瓯海区土地储备中心概况

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省、市、区有关国土资源管理的方针政策和法律法规，加强土地市场宏观调控管理；负责全区土地储备计划编制及申请储备登记的前期工作，指导和协调全区范围内国有土地的储备和开发利用等工作。

2.负责调查全区范围内的土地资源存量状况，拟订年度储备土地供应计划，报请区政府审定后组织实施。

3.负责制定全区储备土地管理、保护、临时利用的制度，指导属地镇街对储备土地开展管理、保护、临时利用工作；配合财政部门开展融资等工作，通过储备土地的经营运作，确保政府的土地收益。

4.负责做好全区储备土地的信息发布、登记、统计和投放市场的前期准备等服务性工作；做好储备土地做地成本的测算。

5.参与储备土地拆迁安置等前期工作；办理已供应储备土地移交工作；协助办理对已收购土地地上房屋产权变更登记手续。

6.负责全区国有土地使用权出让工作，负责拟定土地出让计划，对计划出让的地块进行宣传推介、招商洽谈，参与拟订土地出让方案，组织实施土地出让的前期工作。

7.负责全区城镇低效用地利用现状的调查，编制再开发项目的年度利用计划。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，瓯海区土地储备中心部门预算为本级预算。无二级预算。

二、2024年瓯海区土地储备中心预算安排情况说明

（一）关于瓯海区土地储备中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓯海区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。瓯海区土地储备中心2024年收支总预算533.75万元。

（二）关于瓯海区土地储备中心2024年收入预算情况说明

瓯海区土地储备中心2024年收入预算533.75万元，比上年执行数增加18.7%，主要是工作量增加，专项收入增加预算。

其中：一般公共预算拨款收入533.75万元，占100.0%；　

（三）关于瓯海区土地储备中心2024年支出预算情况明

瓯海区土地储备中心2024年支出预算533.75万元，比上年执行数增加1.3%，主要是工作量增加，专项支出增加预算。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出27.55万元、卫生健康支出12.82万元、城乡社区支出466.58万元、住房保障支出26.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出338.35万元，占63.4%；日常公用支出15.4万元，占2.9%；项目支出180万元，占33.7%。

结转下年0万元。

（四）关于瓯海区土地储备中心2024年财政拨款收支预算

情况的总体说明

瓯海区土地储备中心2024年财政拨款收支总预算533.75万元。收入包括：一般公共预算533.75万元；支出包括：社会保障和就业支出27.55万元、卫生健康支出12.82万元、城乡社区支出466.58万元、住房保障支出26.8万元。

（五）关于瓯海区土地储备中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓯海区土地储备中心2024年一般公共预算当年拨款533.75万元，比2023年执行数增加99.83万元，主要原因是土地污染源调查费用的预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出27.55万元，占5.2%；卫生健康（类）支出12.82万元，占2.4%；城乡社区（类）支出466.58万元，占87.4%；住房保障（类）支出26.8万元，占5%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.37万元，主要用于瓯海区土地储备中心人员养老保险缴费的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.18万元，主要用于瓯海区土地储备中心人员职业年金缴费的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.82万元，主要用于瓯海区土地储备中心人员医疗保障的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）286.58万元，主要用于瓯海区土地储备中心人员工资及日常运转等的费用支出。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）180万元，主要用于瓯海区土地储备中心承担的做地、土地储备、出让等专项工作经费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.8万元，主要用瓯海区土地储备中心人员住房公积金缴费的支出。

（六）关于瓯海区土地储备中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

土地储备中心2024年一般公共预算基本支出353.75万元，其中：

人员经费338.35万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费15.4万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于瓯海区土地储备中心2024年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区土地储备中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于瓯海区土地储备中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

瓯海区土地储备中心2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瓯海区土地储备中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

土地储备中心2024 年“三公”经费预算数为1万元，比2023年执行数增加1万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）费由全区统一做预算安排。根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2023年执行数持平，持平的主要原因为厉行节约，不再增加预算安排。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增加1万元，因2023年无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，主要原因为当年度无购置车辆计划，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数持平，主要原因为单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2024年瓯海区土地储备中心单位政府采购预算总额147.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瓯海区土地储备中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.绩效目标设置情况

2024年瓯海区土地储备中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款180万元。一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老制度由单位相缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老制度由单位相缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），反映本单位基本支出。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映除上述项目以外其他城乡社区方面支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

瓯海区土地储备中心2024年部门预算公开报表.xls