温州市瓯海区妇女联合会2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州市瓯海区妇女联合会部门预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年收入预算情况说明

（三）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年支出预算情况说明
（四）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州市瓯海区妇女联合会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温州市瓯海区妇女联合会2024年部门预算

 

一、温州市瓯海区妇女联合会概况

（一）主要职能

温州市瓯海区妇女联合会是群众团体单位。温州市瓯海区妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，承担瓯海区妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动瓯海区妇女、儿童发展规划的实施等。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市瓯海区妇女联合会部门预算包括：温州市瓯海区妇女联合会本级预算、下属温州市瓯海区妇女儿童活动中心预算。下属单位的预算全部纳入本级预算。无二级预算单位。

    二、2024年温州市瓯海区妇女联合会部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市瓯海区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。温州市瓯海区妇女联合会2024年收支总预算860.23万元。

（二）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年收入预算情况说明

温州市瓯海区妇女联合会2024年收入预算860.23万元，比上年执行数增加159.91万元，增长22.8%，主要是2024年项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入735.23万元，占85.5%；政府性基金收入125.00万元，占14.5%。

（三）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年支出预算情况说明
　　温州市瓯海区妇女联合会2024年支出预算860.23万元，比上年执行数增加159.91万元，增长22.8%，主要是2024年项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出656.71万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出32.97万元、卫生健康支出16.35万元、住房保障支出24.20万元、其他支出125.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出312.35万元，占36.3%；日常公用支出16.88万元，占2.0%；项目支出531.00万元，占61.7%。

（四）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区妇女联合会2024年财政拨款收支总预算860.23万元。收入包括：一般公共预算735.23万元、政府性基金125.00万元；支出包括：一般公共服务支出656.71万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出32.97万元、卫生健康支出16.35万元、住房保障支出24.20万元、其他支出125.00万元。

（五）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区妇女联合会2024年一般公共预算当年拨款735.23万元，比上年执行数增加100.85万元，增长15.9%，主要是2024年项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出656.71万元，占89.3%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.7%；社会保障和就业支出32.97万元，占4.5%；卫生健康支出16.35万元，占2.2%；住房保障支出24.20万元，占3.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务255.71万元，主要用于区妇女联合会在编在职人员工资、编外人员工资及日常运转等支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务401.00万元，主要用于区妇女联合会部门公用类、建设发展类项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务5.00万元，主要用于区妇女联合会示范型妇女儿童驿站补助经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务21.98万元，主要用于区妇女联合会在编在职人员养老保险单位部分缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务10.99万元，主要用于区妇女联合会在编在职人员职业年金单位部分缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务16.35万元，主要用于区妇女联合会基本医疗保障的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务24.20万元，主要用于区妇女联合会按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

    （六）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区妇女联合会2024年一般公共预算基本支出329.23万元，其中：

人员经费312.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费16.88万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区妇女联合会2024年政府性基金预算当年拨款125.00万元，比2023年执行数增加59.06万元，增长89.6%，主要是2024年瓯海区妇女儿童活动中心运行经费安排增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他（类）支出125.00万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务125.00万元，主要用于瓯海区妇女儿童活动中心运行。

（八）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

    温州市瓯海区妇女联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州市瓯海区妇女联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区妇女联合会2024年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待市外单位来我中心考察等支出。持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年温州市瓯海区妇女联合会本级的机关运行经费财政拨款预算16.88万元，比上年预算减少3.35万元，下降16.6%，主要是机关运行经费按人员定额编制预算。

2.政府采购情况。

2024年温州市瓯海区妇女联合会政府采购预算总额10.70万元，其中：政府采购货物预算10.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市瓯海区妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年温州市瓯海区妇女联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金531.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 

温州市瓯海区妇女联合会2024年部门预算公开表.xls