中共温州市瓯海区委组织部2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中共温州市瓯海区委组织部部门预算安排情况说明

（一）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年收入预算情况说明

（三）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年支出预算情况说明
（四）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共温州市瓯海区委组织部部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

 

  

中共温州市瓯海区委组织部2024年部门预算

 

一、中共温州市瓯海区委组织部概况

（一）主要职能

1.负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.贯彻中央、省委、市委和区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我区省、市委管理领导干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续。负责全区年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3.贯彻中央、省委、市委和区委关于人才工作的方针政策和决策部署，落实党管人才机制，负责全区人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。牵头抓好各类人才队伍建设，指导协调重大人才平台建设，负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4.负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5.负责全区组织工作、干部工作、人才工作和离退休干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济和新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7.统一管理全区公务员工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

8.负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区委管理领导干部、优秀年轻干部和全区组工干部等教育培训。

9.负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

10.负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责区党政机关干部的档案材料收集、管理、利用和服务工作，指导全区干部档案工作。

11.贯彻落实中央、省委、市委和区委关于离退休干部工作的方针、政策。负责全区离退休干部工作调查研究、政策起草、业务指导，协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。负责全区离退休干部思想政治建设，加强离退休干部党员教育管理。引导离退休干部发挥优势和作用，为党委政府凝心聚力。加强离退休干部活动、学习阵地建设,做好离退休干部服务管理和信息化建设。

12.指导全区关心下一代工作。

13.归口管理区委机构编制委员会办公室。

14.完成区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共温州市瓯海区委组织部部门预算包括：部本级预算，下属中共温州市瓯海区委党员干部电化教育中心、温州市瓯海区党代表联络工作中心、温州市瓯海区干部人事和数据档案管理中心、温州市瓯海区高层次人才发展中心、温州市瓯海区党员服务中心、温州市瓯海区老干部教育活动管理服务中心和温州市瓯海区关心下一代教育活动指导中心预算。无二级预算单位。

二、2024年中共温州市瓯海区委组织部部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共温州市瓯海区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。中共温州市瓯海区委组织部2024年收支总预算14139.90万元。

（二）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年收入预算情况说明

中共温州市瓯海区委组织部2024年收入预算14139.90万元，比上年执行数减少1795.43万元，下降11.27%，主要是纳入本部门人才政策经费预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入11843.90万元，占83.8%；政府性基金收入2296万元，占16.2%。
　　（三）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年支出预算情况说明
　　中共温州市瓯海区委组织部2024年支出预算14139.90万元，比上年执行数减少1795.43万元，下降11.27%，主要是纳入本部门人才政策经费预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4263.68万元、社会保障和就业支出237.71万元、卫生健康支出114.30万元、城乡社区支出7031.65万元、农林水支出32.70万元、住房保障支出163.86万元、其他支出2296万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2062.45万元，占14.6%；日常公用支出141.27万元，占1.0%；项目支出11936.18万元，占84.4%。

年终结转结余0万元。

（四）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共温州市瓯海区委组织部2024年财政拨款收支总预算14139.90万元。收入包括：一般公共预算11843.90万元、政府性基金2296万元；支出包括：一般公共服务支出4263.68万元、社会保障和就业支出237.71万元、卫生健康支出114.30万元、城乡社区支出7031.65万元、农林水支出32.70万元、住房保障支出163.86万元、其他支出2296万元。

（五）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共温州市瓯海区委组织部2024年一般公共预算当年拨款11843.90万元，比上年执行数增加1636.62万元，增长16.0%，主要是增加了基层组织建设经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4263.68万元，占36.0%；社会保障和就业支出237.71万元，占2.0%；卫生健康支出114.30万元，占1.0%；城乡社区支出7031.65万元，占59.3%；农林水支出32.70万元，占0.3%；住房保障支出163.86万元，占1.4%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）0.60万元，主要用于社区资源服务离退休干部经费。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1687.85万元，主要用于单位在职人员的工资、津补贴、奖金、伙食、办公费、工会费、交通费；离休费、离退休人员春节慰问；编外人员经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）32万元，主要用于公务员事务支出。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2543.23万元，主要用于两新党建、人才工作、干部管理及培训、老干部工作、关工委工作、老干部活动阵地、组织综合事务等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）158.47万元，主要用于单位在职人员基本养老保险的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.24万元，主要用于单位在职人员职业年金的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）114.30万元，主要用于单位在职、离退休人员的基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）7031.65万元，主要用于基层组织建设。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）17.70万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）15万元，主要用于党建联建示范典型奖补。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.86万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（六）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共温州市瓯海区委组织部2024年一般公共预算基本支出2203.72万元，其中：

人员经费2062.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费141.27万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

中共温州市瓯海区委组织部2024年政府性基金预算当年拨款2296万元，比2023年执行数减少3432.04万元，增下降59.9%，主要是纳入本部门人才政策经费预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出（类）2296万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2296万元，主要用于人才政策经费。

（八）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年国有资本经营预算支出情况说明

    中共温州市瓯海区委组织部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。   

（九）关于中共温州市瓯海区委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共温州市瓯海区委组织部2024年“三公”经费预算数为2万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待来瓯学习考察的省市外相关单位支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年中共温州市瓯海区委组织部本级1家行政单位及下属中共温州市瓯海区委党员干部电化教育中心、温州市瓯海区党代表联络工作中心2家参公事业单位；温州市瓯海区干部人事和数据档案管理中心、温州市瓯海区高层次人才发展中心、温州市瓯海区党员服务中心、温州市瓯海区老干部教育活动管理服务中心和温州市瓯海区关心下一代教育活动指导中心5家事业单位机关运行经费财政拨款预算141.27万元，比上年预算减少10.87万元，下降7.1%，主要是在职人员比上年度减少。

2.政府采购情况。

2024年中共温州市瓯海区委组织部各单位政府采购预算总额550.46万元，其中：政府采购货物预算5.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算545万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共温州市瓯海区委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年中共温州市瓯海区委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金11936.18万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）

中共温州市瓯海区委组织部2024年部门预算公开表格.xls