温州市瓯海区商务局2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年商务局部门预算安排情况说明

（一）关于瓯海区商务局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于瓯海区商务局2024年收入预算情况说明

（三）关于瓯海区商务局2024年支出预算情况说明

（四）关于瓯海区商务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瓯海区商务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瓯海区商务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瓯海区商务局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瓯海区商务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瓯海区商务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年瓯海区商务局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

瓯海区商务局2024年部门预算

一、瓯海区商务局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省市有关国内外贸易、对外投资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全区有关商务发展战略、规划和政策并组织实施，开展商务大数据综合分析。组织实施对外开放战略，协调对外开放格局，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2. 统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展，促进市场信息平台和营销网络建设。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。拟订商品交易市场发展规划，推进城乡市场体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进再生资源回收体系建设。

3. 负责商务领域消费促进工作。培育消费促进平台，指导和促进消费升级。指导境内外展览平台建设和展览活动。组织拟订展览业发展政策。

4. 拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行和商品的供求情况，并进行预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5. 负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6. 负责对外贸易发展工作。负责对外贸易促进体系建设，推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。组织实施境内外重点国际性展会，指导企业开拓国际市场。负责对外贸易经营者的备案登记，参与通关便利化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。承担机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。指导推动国际服务贸易创新发展。负责技术进出口管理。指导瓯海国际商会工作。

7. 负责对外投资和经济合作工作。负责我区企业（金融企业除外）境外投资管理，指导协调境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工作及其安全生产的监督管理。承担外派劳务人员的权益保护，处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

8. 负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调。建立健全对外贸易和产业损害预警机制。指导协调我区各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。（1）粮食管理职责划转至区发展和改革局。（2）组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理职责划转至区发改局。（3）外资招商和管理职责划转至区投资促进服务中心。（4）打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品以及反垄断相关职责划转至区市场监管局。（5）流通领域商务执法职责划转至区市场监管局。（6）融资租赁、典当、商业保理监管职责划转至区府办。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瓯海区商务局部门预算包括：局本级预算。无二级预算单位。

二、2024年瓯海区商务局部门预算安排情况说明
　　（一）关于瓯海区商务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓯海区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。瓯海区商务局2024年收支总预算12182.41万元。

（二）关于瓯海区商务局2024年收入预算情况说明

瓯海区商务局2024年收入预算12182.41万元，比上年执行数减少13195.55万元，下降52.0%，主要是商贸工作经费、贸易回归租金、商贸产业政策资金、浙江（温州）进博会瓯海分会场经费、谁最瓯海运营设计策划费、新东方主播训练营活动经费、温享生活迎春消费券等项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入2182.41万元，占17.9%；政府性基金收入10000万元，占82.1%。
　　（三）关于瓯海区商务局2024年支出预算情况说明
　　瓯海区商务局2024年支出预算12182.41万元，比上年执行数减少13195.55万元，下降52.0%，主要是商贸工作经费、贸易回归租金、商贸产业政策资金、浙江（温州）进博会瓯海分会场经费、谁最瓯海运营设计策划费、新东方主播训练营活动经费、温享生活迎春消费券等项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出74.89万元、卫生健康支出46.80万元、城乡社区支出10600万元、商业服务业等支出1400.12万元、住房保障支出60.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出758.21万元，占6.2%；日常公用支出39.69万元，占0.3%；项目支出11384.51万元，占93.5%。

年终结转结余0万元。

（四）关于瓯海区商务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区商务局2024年财政拨款收支总预算12182.41万元。收入包括：一般公共预算2182.41万元、政府性基金10000万元；支出包括：社会保障和就业支出74.89万元、卫生健康支出46.80万元、城乡社区支出10600万元、商业服务业等支出1400.12万元、住房保障支出60.61万元。

（五）关于瓯海区商务局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区商务局2024年一般公共预算当年拨款2182.41万元，比上年执行数减少1910.31万元，下降46.7%，主要是本年度上级补助减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出74.89万元，占3.4%；卫生健康支出46.80万元，占2.1%；城乡社区支出600万元，占27.5%；商业服务业等支出1400.12万元，占64.2%；住房保障支出60.61万元，占2.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.93万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.96万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）46.80万元，主要用于反映财政部分安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）600万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

（5）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）615.61万元，主要用于行政单位的基本支出。

（6）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）784.51万元，主要用于其他涉外发展服务方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.61万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于瓯海区商务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区商务局2024年一般公共预算基本支出797.90万元，其中：

人员经费758.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、伙食补助费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.69万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于瓯海区商务局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区商务局2024年政府性基金预算当年拨款10000万元，比2023年执行数减少11285.24万元，下降53.0%，主要是本年度涉企奖补资金预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出10000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10000万元，主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（八）关于瓯海区商务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

瓯海区商务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瓯海区商务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区商务局2024年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的商务考察、交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待商贸考察、交流等支出。与上年持平的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年瓯海区商务局本级机关运行经费财政拨款预算39.69万元，比上年预算减少1.21万元，下降3.0%，主要是厉行节约，压减各类开支。

2.政府采购情况。

2024年瓯海区商务局各单位政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瓯海区商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年瓯海区商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金11384.51万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：指反映财政部分安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他城乡社区管理事务方面的支出。

16.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他涉外发展服务方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

温州市瓯海区商务局2024年部门预算报表.xls