温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年部门预算

目 录

一、部门概况.

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年收入预算情况说明

（三）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年支出预算情况说明

（四）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划和房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道范围内的维护稳定和社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来暂住人员的管理工作。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育和教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村社搞好组织建设和制度建设，发挥村社的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾等工作。

10.向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处部门预算包括：本级预算。

   二、2023年温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处部门预算安排情况说明

　　（一）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年收支总预算34212.33万元。

（二）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年收入预算情况说明

温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年收入预算34212.33万元，比上年执行数增加5347.42万元，增长18.5%，主要是新增仙湖调蓄工程相关费用和浦北城中村改造项目相关费用。

其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入18818.78万元，占55.01%；政府性基金收入15393.55万元，占44.99%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；专户资金0.00万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

（三）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年支出预算情况说明

温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年支出预算34212.33万元，比上年执行数增加5347.42万元，增长18.5%，主要是新增仙湖调蓄工程相关费用和浦北城中村改造项目相关费用。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4362.40万元、国防支出51.86万元、公共安全支出451.98万元、教育支出55万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出490.10万元、社会保障和就业支出718.16万元、卫生健康支出248.45万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出21716.35万元、农林水支出5701.42万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出188.21万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出228.40万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3478.07万元，占10.17%；日常公用支出186.97万元，占0.55%；项目支出30547.29万元，占89.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年财政拨款收支总预算34212.33万元。收入包括：一般公共预算18818.78万元、政府性基金15393.55万元；支出包括：一般公共服务支出4362.40万元、国防支出51.86万元、公共安全支出451.98万元、教育支出55万元、文化旅游体育与传媒支出490.10万元、社会保障和就业支出718.16万元、卫生健康支出248.45万元、城乡社区支出21716.35万元、农林水支出5701.42万元、住房保障支出188.21万元、灾害防治及应急管理支出228.40万元。

（五） 关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年一般公共预算当年拨款18818.78万元，比上年执行数增加10039.56万元，增长114.4%，主要是农林水支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4362.40万元，占23.17%；国防支出51.86万元，占0.27%；公共安全支出451.98万元，占2.4%；教育支出55万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出490.10万元，占2.6%；社会保障和就业支出718.16万元，占3.82%；卫生健康支出248.45万元，占1.32%；城乡社区支出6322.80万元，占33.6%；农林水支出5701.42万元，占30.3%；住房保障支出188.21万元，占1.0%；灾害防治及应急管理支出228.40万元，占1.21%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）12.90万元，主要用于人大政协代表活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）3115.39万元，主要用于工资福利一般经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）508.32万元，主要用于编外人员基本工资。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）109.50万元，主要用于基层组织经费。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）66.47万元，主要用于工青妇经费。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）549.82万元，主要用于基层组织经费。

（7）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）51.86万元，主要用于人武部经费。

（8）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）451.98万元，主要用于人武部经费。

（9）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）55万元，主要用于社区运行经费。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）490.10万元，主要用于文体专项经费。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）85.64万元，主要用于劳动保障经费。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）81万元，主要用于民政专项经费。

（13）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）222.50万元，主要用于民政专项经费。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）173.66万元，主要用于工资福利一般经费（基本养老）。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）89.06万元，主要用于工资福利一般经费（年金）。

（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）6.50万元，主要用于残疾专项经费。

（17）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）59.80万元，主要用于民政专项经费。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）149.73万元，主要用于防疫、无害化处理等经费。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）98.72万元，主要用于工资福利医疗经费。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1960万元，主要用于环境整治经费。

（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）4362.80万元，主要用于工程建设经费。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）5701.42万元，主要用于农林水专项经费。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.21万元，主要用于工资福利公积金。

（24）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）228.40万元，主要用于应急管理经费。

    （六）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年一般公共预算基本支出3665.04万元，其中：

人员经费3478.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费186.97万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款15393.55万元，比2022年执行数减少1973.68万元，下降11.4%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出15393.55万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）11196.30万元，主要用于农林水专项经费。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）4197.25万元，主要用于工程建设经费。

（八）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023 年“三公”经费预算数为5.40万元，比2022年预算数减少6.10万元，下降 53.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上 年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

     2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少5万元，下降100%，主要用于接待市外单位来我区考察等支出。减少的主要原因是厉行节约，不再增加预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算5.40万元，比上年预算数减少1.10万元，下降16.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算持平，主要原因是厉行节约，不再增加预算安排；公务用车运行维护费支出5.40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少1.10万元，下降16.9%，主要原因是按燃油车1.80万元一辆，新能源车1万元一辆预算本单位有3辆燃油车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算186.97万元，比上年预算增加13.41万元，增长7.7%，主要是预计2023年人员增加导致运行经费增长。

2.政府采购情况。

2023年温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处政府采购预算总额3766.95万元，其中：政府采购货物预算131.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3635.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2023年温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目100%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15153.74万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

 温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处2023年部门预算.xls