温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年部门预算

目   录

一、温州市瓯海区住房和城乡建设局概况.

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年温州市瓯海区住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明

（三）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明

（四）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市瓯海区住房和城乡建设局部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、瓯海区住房和城乡建设局概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、区有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策。组织编制并指导实施住房保障、市政基础设施建设、房地产业、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能等专项规划、发展规划和年度计划，研究住房和城乡建设的重大问题。

2.牵头指导全区住房保障工作，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障工作。参与人才住房保障工作。指导住房制度改革。

3.负责全区房地产市场监督管理。负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪的监督管理。组织开展房地产市场监测分析。负责物业维修资金使用的监督管理。指导物业管理、房屋白蚁防治和房屋使用安全管理等工作。

4.指导监督全区城市市政公用基础设施建设等工作。参与推进城市化工作。指导城市地下空间开发利用建设管理等工作。

5.参与全区农村人居环境提升相关工作。参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农村住房设计、建设、安全管理及危房改造。

6.监督执行建筑市场制度和信用标准。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询。指导建设工程招投标、施工许可、工程监理、合同管理。

7.负责房屋建筑工程、市政公用工程的质量和安全管理。组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。组织或参与建筑工程质量事故、安全事故的调查处理。指导城市建筑工地涉及的污染防治工作。

8.负责并推进住房和城乡建设行业科技进步、工程设计和建筑节能工作。会同有关部门组织实施建筑节能与绿色建筑的政策、规划。负责建设工程消防设计审查验收。

9.负责建筑业、房地产业、勘察设计业、物业服务业等行业管理。负责企业资质管理、人员职业资格管理及执业注册管理。指导住房和城乡建设行业的培训工作。指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。

10.贯彻执行国家和省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规。组织开展人民防空组织指挥工作。负责人民防空信息化建设。组织管理人民防空工程建设。负责人民防空经费和资产管理。承担区国防动员委员会人民防空工作的相关日常工作。战时根据区委、区政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示，组织全区人民开展防空袭斗争。完成区委、区政府、军分区和市人民防空主管部门交办的其他任务。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。按照府交办的其他任务。的方针、政策和法律、法规。组织开展化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域关命令和指示，组织全区人民开展防空袭斗争。完成区委、区政府、军分区和市人民防空主管部门交办的其他任务。事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市瓯海区住房和城乡建设局部门预算包括：局本级预算，无二级预算单位。

二、瓯海区住房和城乡建设局2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于瓯海区住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市瓯海区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年收支总预算17785.41万元。

（二）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明

温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年收入预算17785.41万元，比上年执行数增加9421.81万元，增长112.7%，主要是建筑业产业扶持资金、2022年浙江省城镇老旧小区改造资金、公共租赁住房租赁补贴资金增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入15169.41万元，占85.3%；政府性基金收入54.6万元，占0.3%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入2561.4万元，占14.4%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明
　　温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年支出预算17785.41万元，比上年执行数增加9421.81万元，增长112.7%，主要是建筑业产业扶持资金、2022年浙江省城镇老旧小区改造资金、公共租赁住房租赁补贴资金增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出201.06万元、卫生健康支出170.35万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出14957.35万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出2402.05万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出54.60万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、住房改革支出214.05万元

2.按支出用途分类，包括人员支出2364.95万元，占13.3%；日常公用支出148.23万元，占0.8%；项目支出15272.23万元，占85.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算17785.41万元。收入包括：一般公共预算17730.81万元、政府性基金54.6万元；支出包括：城乡社区支出14957.35万元、社会保障和就业支出201.06万元、卫生健康支出170.35万元、住房保障支出2402.05万元、其他支出54.6万元。

（五） 关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款17730.81万元，比上年执行数增加11621.68万元，主要是建筑业产业扶持资金、2022年浙江省城镇老旧小区改造资金、公共租赁住房租赁补贴资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出14957.35万元，占84.4%、社会保障和就业支出201.06万元，占1.1%、卫生健康支出170.35万元，占1.0%、住房保障支出2402.05万元，占13.5%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）112万元，主要用于2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(公租房补贴)。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造补贴（项）2076万元，主要用于老旧小区改造。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2311.08万元，主要用于局机关及所属事业单位人员工资资金、离退休人员经费、编外人员经费及日常运转等支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）12402.87万元，主要用于退休人员一次性住房货币补贴、公共租赁住房补贴、建筑业产业扶持资金、2022年浙江省建筑业碳达峰碳中和奖补资金、城乡风貌整治提升行动方案编制费、传统村落和历史文化名城名镇白蚁防治经费、工作经费、白蚁防治专用材料及工作经费、全国美好环境与幸福生活共同缔造活动培训基地经费、公共租赁住房装修修缮经费、建设工程质量监督抽测抽检经费、加装电梯补助经费、人防工作经费、瓯海区城镇房屋安全隐患排查工作经费、编外人员原渠道经费、政府临时人员机构经费等。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.04万元，主要用于局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.02万元，主要用于局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）170.35万元，主要用于局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗保障支出。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）243.4万元，主要用于提前下达2022年部分省级住房和城乡建设专项资金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）214.05万元，主要用于局机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出2513.18万元，其中：

人员经费2364.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费148.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年政府性基金预算当年拨款54.6万元，比2021年执行数减少366.85万元，主要是温州市瓯海区老旧小区改造工程可研文本编制费、上田-瓯海220kv上改下工程、西山南路、西山东路道路提升工程、人才工作政策性经费等项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出54.6万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）54.6万元，主要用于既有住宅加装电梯项目。

（八）国有资本经营预算

温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年一般公共预算市瓯海区住房和城乡建设局

温州市瓯海区住房和城乡建设局2022 年022 区住房和城乡19万元，比2021年执行数增加10.13万元，增长114.2 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长100%。增加的主要原因是2021年公务接待费为0，2022年按标准做预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算18万元，比上年执行数增长102.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出18万元，主要用于单位车辆外出执行任务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2022年按控制数做预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年温州市瓯海区住房和城乡建设局局本级机关运行经费财政拨款预算148.23万元，比上年预算增加4.07万元，增长2.82%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2022年温州市瓯海区住房和城乡建设局政府采购预算总额233.30万元，其中：政府采购货物预算53.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，温州市瓯海区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2022年温州市瓯海区住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15217.63万元，一级项目21个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在非独立核算经营活动取得的收入。的收入，不含专户资金收入。政府性基金预算财政拨款。拨款增加的主要原因是务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的。的收入，不含专户资金收入。政府性基金预算财政拨款。拨款增加的主要原因是务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：主要用于各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造补贴（项）：主要用于老旧小区改造方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：温州市瓯海区住房和城乡建设局2022年预算公开表.xls