温州市瓯海区科学技术协会2022年部门预算

一、温州市瓯海区科学技术协会概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年温州市瓯海区科学技术协会部门预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年收入预算情况说明

（三）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年支出预算情况说明

（四）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市瓯海区科学技术协会部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、温州市瓯海区科学技术协会概况

（一）主要职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和知识创新。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，反对邪教、封建迷信及伪科学、反科学行为；开展面向领导干部、青少年和城乡群众的科普教育活动，提高全民科技意识和科技素质。

3.开展继续教育和农函大办学等培训工作；推广先进适用技术，开展技术咨询服务，促进技术创新和科技成果向现实生产力转化；评定和晋升农民技术人员职称，培养与发挥基层农村科技人员的作用。

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作及有关科技政策的制定。

5.开展国际民间学术交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好往来；加强与台、港、澳地区民间科技组织的联系，促进祖国统一。

6.开展科学论证，为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务；接受承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

7.开展科协组织建设，加强对所属团体的管理、指导、服务，协调所属团体之间的关系及促进与其他社会团体的联系合作；编辑出版学术刊物和科普读物；兴办符合瓯海区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

8.承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市瓯海区科学技术协会部门预算包括：温州市瓯海区科学技术协会本级预算,无二级预算单位。

  二、温州市瓯海区科学技术协会2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则，温州市瓯海区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市瓯海区科学技术协会2022年收支总预算380.89万元。

（二）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年收入预算情况说明

温州市瓯海区科学技术协会2022年收入预算380.89万元，比上年执行数减少48.59万元，下降11.3%，主要是2022年在编人员减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入380.89万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年支出预算情况说明
　　温州市瓯海区科学技术协会2022年支出预算380.89万元，比上年执行数减少48.59万元，下降11.3%，主要是2022年在编人员减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出323.57万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出22.19万元、卫生健康支出11.73万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出23.40万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出257.42万元，占67.6%；日常公用支出 16.47万元，占4.3%；项目支出107.00万元，占28.1%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

 

（四）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区科学技术协会2022年财政拨款收支总预算380.89万元。收入包括：一般公共预算380.89万元；支出包括：科学技术支出323.57万元、社会保障和就业支出22.19万元、卫生健康支出11.73万元、住房保障支出23.40万元。

（五） 关于温州市瓯海区科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区科学技术协会2022年一般公共预算当年拨款380.89万元，比上年执行数减少48.59万元，主要是2022年在编人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出323.57万元，占85.0%；社会保障和就业（类）支出22.19万元，占5.8%；卫生健康（类）支出11.73万元，占3.1%；住房保障（类）支出23.40万元，占6.1%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务216.57万元，主要用于区科协在编在职人员工资、编外人员工资及日常运转等支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）事务107.00万元，主要用于区科协机关及所属事业单位年度开展科普活动、农函大办学、科普基础设施建设、基层科普示范单位补助和学术交流等专项支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务14.79万元，主要用于区科协按国家规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.40万元，主要用于区科协按国家规定为职工缴纳的职业年金等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务11.73万元，主要用于区科协基本医疗保障的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务23.40万元，主要用于区科协按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

    （六）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区科学技术协会2022年一般公共预算基本支出273.89万元，其中：

人员经费257.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费16.47万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年政府性基金预算支出情况说明

温州市瓯海区科学技术协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    温州市瓯海区科学技术协会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市瓯海区科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区科学技术协会2022 年“三公”经费预算数为1.00万元，比2021年执行数增加1.00万元，无法计算百分比，具体如下：

1.    因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.00万元，比2021年执行数增加1.00万元，无法计算百分比。主要用于接待公务往来，学习调研交流等支出。增加的主要原因是省外科协系统单位来我区调研考察增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是当年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要原因是单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年温州市瓯海区科学技术协会本级的机关运行经费财政拨款预算16.47万元，比上年预算减少0.58万元，下降3.4%，主要是在编人员减少。

2.政府采购情况。

2022年温州市瓯海区科学技术协会各单位政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，温州市瓯海区科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

2022年温州市瓯海区科学技术协会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款107.00万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映本单位为维持正常运行所必需的人员经费和公用经费支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映本单位为开展专项工作所必需的项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位以及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

         温州市瓯海区科学技术协会预算公开表格.xls