瓯海区总工会2022年部门预算

一、瓯海区总工会概况.

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年瓯海区总工会部门预算安排情况说明

（一）关于瓯海区总工会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于瓯海区总工会2022年收入预算情况说明

（三）关于瓯海区总工会2022年支出预算情况说明

（四）关于瓯海区总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瓯海区总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瓯海区总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瓯海区总工会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瓯海区总工会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瓯海区总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中共温州市瓯海区总工会部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、瓯海区总工会概况

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及区委、市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的方针和任务。指导全区工会工作。

    2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行区工会代表大会的决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

   3.向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

   4.指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

   5.协同各镇乡（街道）、区有关委（局）、区直属企业党组织协商推荐工会的领导班子人选；研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划。

   6.协助区委、区政府做好各项劳模的推荐评选工作，负责区级以上劳模的管理工作。

   7.负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全区工会企事业发展的指导和协调工作。

   8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作。

    （二）部门预算单位构成

   从预算单位构成看，瓯海区总工会预算包括：区总工会本级预算，无二级预算单位。

    二、瓯海区总工会2022年部门预算安排情况说明

　　（一）关于瓯海区总工会2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，瓯海区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。瓯海区总工会2022年收支总预算1168.49万元。

（二）关于瓯海区总工会2022年收入预算情况说明

瓯海区总工会2022年收入预算1168.49万元，比上年执行数增加580.95万元，增长98.9%，主要是一般公共预算拨款收入-项目经费比上年执行数增加581.08万元,增长364%。

其中：一般公共预算拨款收入1168.49万元，占100%。

　　（三）关于瓯海区总工会2022年支出预算情况说明

　　瓯海区总工会2022年支出预算1168.49万元，比上年执行数增加580.95万元，增长98.9%，主要是2022年项目经费支出预算740.70万元，比上年执行数增加581.08万元,增长364%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1078.30万元、社会保障和就业支出32.10万元、卫生健康支出24.16万元、住房保障支出33.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出404.01万元，占34.6%；日常公用支出23.78万元，占2%；项目支出740.7万元，占63.4%。

（四）关于瓯海区总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区总工会2022年财政拨款收支总预算1168.49万元。收入包括：一般公共预算1168.49万元；支出包括：一般公共服务支出1078.30万元、社会保障和就业支出32.10万元、卫生健康支出24.16万元、住房保障支出33.93万元。

（五） 关于瓯海区总工会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区总工会2022年一般公共预算当年拨款1168.49万元，比上年执行数增加580.95万元，主要是一般公共服务支出-基本支出比21年执行数减少0.13万元，一般公共服务支出-项目支出比21年执行数增加581.08万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1078.30万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出32.10万元，占2.8%；卫生健康（类）支出24.16万元，占2%；住房保障（类）支出33.93万元，占2.9%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）事务337.60万元，主要用于瓯海区总工会机关单位工作人员工资及日常运转、退休人员费用方面、工会工作管理事务方面等支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）事务740.70万元，主要用于瓯海区总工会“百名工匠”大师22年评树专项工作经费、系列实事活动工作经费、职工帮扶暖心慰问工作经费、全区工会经费、三溪工人文化宫经费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务21.40万元，主要用于瓯海区总工会机关工作人员养老保险费的支出。 

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务10.70万元，主要用于瓯海区总工会机关工作人员职业年金的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.16万元，主要用于瓯海总工会机关行政医疗保障的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.93万元，主要用于瓯海区总工会机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出

  （六）关于瓯海区总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区总工会2022年一般公共预算基本支出427.79万元，其中：

人员经费404.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.78万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于瓯海区总工会2022年政府性基金预算支出情况说明

 瓯海区总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    瓯海区总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瓯海区总工会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区总工会2022 年“三公”经费预算数为1万元，比2021年执行数增加0.88万元，增长88%，具体如下：

 1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长88%。主要用于接待各县(市)总工会开展调研、交流工会工作等支出。增加的主要原因是因22年区总将与相关县（市）工会开展多次调研、交流工会工作，预计公务接待费有所增加。

 3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

 无

1.机关运行经费。

2022年瓯海区总工会本级机关运行经费财政拨款预算23.78万元，比上年预算增加2.94万元，增长14.1%，主要是2022年在职人员增加1人、工会经费调增。

2.政府采购情况。

2022年瓯海区总工会无政府采购，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，瓯海区总工会共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    4.绩效目标设置情况。

2022年瓯海区总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款740.7万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：是本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体业事务：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。   

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

瓯海区总工会2022年预算公开表.xls