温州市高教新区发展中心2022年部门预算

温州市高教新区发展中心2022年部门预算

目   录

一、温州市高教新区发展中心概况.

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年温州市高教新区发展中心部门预算安排情况说明

（一）关于温州市高教新区发展中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市高教新区发展中心2022年收入预算情况说明

（三）关于温州市高教新区发展中心2022年支出预算情况说明

（四）关于温州市高教新区发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市高教新区发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市高教新区发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市高教新区发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市高教新区发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市高教新区发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市高教新区发展中心部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 一、温州市高教新区发展中心概况

（一）主要职能

1.承担温州大学城公共区域的管理服务。

2.承担高教新区涉及学城联动项目区域内公共管理服 务等工作。

3.负责协调和推进高教新区产学研合作，为高校院所 科技成果转化和高新技术产业的发展提供引导、支持。

4.负责拟定引导和扶持政策，推动高校院所和企业的产学研协同创新体系建设，促进高教新区校地合作、学城联动、 产城融合。

5.负责涉及高教新区范围内社会事务管理事项与属地镇街的沟通协调。

6.负责制定高教新区范围内创新创业平台发展的规划 和政策、人才引进、培养及落地发展工作。

7.负责大学科技园核心区、特色小镇管理工作。

8.完成上级及区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市高教新区发展中心预算包括：温州市高教新区发展中心本级预算，无二级预算单位。

    二、温州市高教新区发展中心2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市高教新区发展中心2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市高教新区发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市高教新区发展中心2022年收支总预算17781.61万元。

（二）关于温州市高教新区发展中心2022年收入预算情况说明

温州市高教新区发展中心2022年收入预算17781.61万元，比上年执行数减少213016.37万元，下降1198.0%，主要原因为：2022年以前，温州市高教新区发展中心、温州市高教建设中心（以下简称“两中心”）实行“两套班子一套人马”，行政支出均从发展中心预算支出，自2022年起，两中心机构分设、独立运行，其中建设中心纳入独立核算单位。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入17781.61万元，占100.0%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于温州市高教新区发展中心2022年支出预算情况说明
　　温州市高教新区发展中心2022年支出预算17781.61万元，比上年执行数减少213016.37万元，下降1198.0%，主要原因为：2022年以前，温州市高教新区发展中心、温州市高教建设中心（以下简称“两中心”）实行“两套班子一套人马”，行政支出均从发展中心预算支出，自2022年起，两中心机构分设、独立运行，其中建设中心纳入独立核算单位。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1663.02万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出12000万元、科学技术支出4000万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出44.84万元、卫生健康支出23.84万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出49.91万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出752.81万元，占4.2%；日常公用支出28.80万元，占0.2%；项目支出17000万元，占95.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于温州市高教新区发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市高教新区发展中心2022年财政拨款收支总预算17781.61万元。收入包括：一般公共预算17781.61万元；支出包括：一般公共服务支出1663.02万元、教育支出12000万元、科学技术支出4000万元、社会保障和就业支出44.84万元、卫生健康支出23.84万元、住房保障支出49.91万元。

（五） 关于温州市高教新区发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市高教新区发展中心2022年一般公共预算当年拨款17781.61万元，比上年执行数减少213016.37万元，主要原因为：2022年以前，温州市高教新区发展中心、温州市高教建设中心（以下简称“两中心”）实行“两套班子一套人马”，行政支出均从发展中心预算支出，自2022年起，两中心机构分设、独立运行，其中建设中心纳入独立核算单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1663.02万元、占9.4%；教育支出12000万元、占67.5%；科学技术支出4000万元、占22.4%；社会保障和就业支出44.84万元、占0.3%；卫生健康支出23.84万元、占0.1%；住房保障支出49.91万元，占0.3%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）659.02万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1004万元，主要用于商品服务支出、临时人员基本工资和奖金等。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）12000万元，主要用于浙江大学温州研究院、华中科技大学温州先进制造技术研究院、上海大学温州研究院、温州大学碳中和技术创新研究院场等研究院建设运营支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）4000万元，主要用于平台及生命健康小镇、时尚智造小镇运营支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.89万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.95万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.84万元，主要用于单位在职人员医疗缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.91万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

    （六）关于温州市高教新区发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市高教新区发展中心2022年一般公共预算基本支出781.61万元，其中：

人员经费752.81万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费28.8万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

（七）关于温州市高教新区发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明

     温州市高教新区发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）国有资本经营预算

      温州市高教新区发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市高教新区发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市高教新区发展中心2022 年“三公”经费预算数为0万元，比2021年执行数10.76万元减少10.76万元，下降 100.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因厉行节约，不再增加预算安排。

      2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100.0%。减少的原因是本部门按照中央八项规定，实行厉行节约，控制三公经费支出。

  3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是单位3辆公车是从机关事务局租赁的，没有下达经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年温州市高教新区发展中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，温州市高教新区发展中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.绩效目标设置情况。

2022年温州市高教新区发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17000万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门预算公开表--温州市高教新区发展中心.xlsx