温州市瓯海区投资促进服务中心2021年部门预算

一、温州市瓯海区投资促进服务中心概况

（一）主要职能

1、负责拟订全区对内开放与国内合作的政策，报请区政府审定后组织实施。负责拟订全区对内开放和国内合作的计划、规划，按程序纳入国民经济和社会发展的总体规划后组织实施。

2、负责全区国内合作的指导、协调和服务；负责区外来瓯海招商引资管理协调工作；组织或参与区政府组织的重大经协活动；组织有关单位参加国内经济技术协作、经贸活动；承担国内友好区（县、市）、友好关系地区、区域经济合作组织工作的日常事务。

3、负责外地各级政府、各企事业单位驻瓯海非经营性办事机构的审批、管理和服务；负责外地在瓯海的商会等工商社团的业务管理。

4、配合上级单位负责联系、协调、指导、服务在外温州商会和在外温州人（瓯海籍）工作；负责区内企业外出设窗口的服务工作。

5、负责组织、协调全区帮扶及对口支援、对口协作工作。

6、协同有关单位做好外地有关经济合作代表团（组）来访接待工作和区领导对外地有关经济合作出访的组织、联络和服务工作。

7、负责编制全区国内招商引资工作的计划、规划；制定国内招商引资工作的有关政策措施；承办招商引资重大活动，负责全区国内招商引资考核统计工作。

8、负责对区政府驻外办事处（联络处）的业务指导。

9、承办区政府、温州市国内经济合作办公室交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市瓯海区投资促进服务中心单位预算只包括局本级。

二、温州市瓯海区投资促进服务中心2021年单部门预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市瓯海区投资促进服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入只包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。投资促进服务中心2021年收支总预算963.47万元。

（二）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2021年收入预算情况说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2021年收入预算963.47万元，其中一般公共预算拨款收入963.47万元，占100.0%。
　　（三）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2021年支出预算情况说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2021年支出预算963.47万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出838.26万元、社会保障和就业支出50.41万元、卫生健康支出24.52万元、住房保障支出50.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出589.16万元，占61.1%；日常公用支出41.31万元，占4.3%；项目支出333.00万元，占34.6%；

（四）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2021年财政拨款收支总预算963.47万元。收入包括：一般公共预算963.47万元；支出包括：一般公共服务支出838.26万元、社会保障和就业支出50.41万元、卫生健康支出24.52万元、住房保障支出50.29万元。

（五）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市瓯海区投资促进服务中心2021年一般公共预算当年拨款963.47万元，比上年执行数增加14.64万元，主要是全球招商引智中心专项费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出838.26万元，占87.0%；社会保障和就业（类）支出50.41万元，占5.2%；卫生健康（类）支出24.52万元，占2.5%；住房保障（类）支出50.29万元，占5.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）358.92万元，主要用于温州市瓯海区投资促进服务中心行政人员工资及日常运转等的支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）118.53万元，主要用于温州市瓯海区投资促进服务中心事业人员工资及日常运转等的支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）360.80万元，主要用于温州市瓯海区投资促进服务中心及瓯海全球招商引智中心机关及所属事业单位招商工作经费、招商平台建设等的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.61万元，主要用于温州市瓯海区投资促进服务中心机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.80万元，主要用于温州市瓯海区投资促进服务中心机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.18万元，主要用于温州市瓯海区投资促进服务中心机关行政人员基本医疗保障的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.34万元，主要用于温州市瓯海区投资促进服务中心机关事业人员基本医疗保障的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.29万元，主要用于温州市瓯海区投资促进服务中心机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（六）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2021年一般公共预算基本支出602.67万元，其中：

人员经费562.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、基本工资_事业、奖金_事业、伙食补助费_事业、绩效工资_事业、机关事业单位基本养老保险缴费_事业、职业年金缴费_事业、住房公积金_事业、医疗费_事业等；

公用经费40.32万元，主要包括：伙食费补助、公用经费定额、工会经费、其他交通费用、伙食费补助_事业、公用经费定额_事业、工会经费_事业、其他交通费用_事业等。

（七）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市瓯海区投资促进服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区投资促进服务中心2021年“三公”经费预算数为7.00万元，比2020年执行数增加4.55万元，增长65%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5.00万元，比上年执行数增长104.1%。主要用于接待来瓯客商支出。增加的主要原因是为接待来瓯进行投资的客商做好预算准备。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2.00万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年没有产生车辆维修等费用，为了做好客商来瓯服务工作，需要车辆运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年投资促进服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.31万元，比2020年预算增加1.23万元，增长3.0%，主要是用于日常公用支出以及车辆交通费用。

2.政府采购情况

2021年投资促进服务中心政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，投资促进服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年投资促进服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款333.00万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行是指机关及所属事业单位人员工资及日常运转等的支出。

（六）其他一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出是指机关及所属事业单位招商工作经费、招商平台建设、山海协作等的支出。

（七）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出是指机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗是指机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

（十）住房保障支出住房改革支出住房公积金是指机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

附件：

温州市瓯海区投资促进服务中心2021年预算公开.xls