温州市瓯海区发展和改革局2021年部门预算

一、温州市瓯海区发展和改革局概况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划，空间规划与全区发展规划的统筹衔接。负责全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全区实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。牵头实施全区重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。参与协调综合交通发展有关重大问题，参与协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全区国民经济动员工作，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。

6.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全区重大价格改革与政策协调。负责成本调查监审工作。负责价格监测预警工作。

8.负责全区投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理。负责编制区重点建设项目计划并组织实施，按权限负责政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责区重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好区重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全区直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全区企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

12.统筹全区利用外资工作。负责全区利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区(园区)的统筹规划。指导全区重大对外开放平台建设。

13.按分工负责指导、综合协调和监督全区招投标工作，按分工负责区重点建设项目和重大项目招投标的监督管理。负责指导和协调推进全区社会信用体系建设，综合协调全区公共信用信息管理。

14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全区服务业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

15.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

16.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全区乡村振兴战略规划。

17.负责指导、协调和监督全区对口工作。牵头编制对口工作年度计划。综合协调区直部门、镇街的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口地区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。

18.统筹推进军民融合发展。组织拟订全区军民融合发展规划、实施意见，研究提出军民融合发展的重大政策措施。推进军民融合组织管理体系、工作运行体系建设。协调推进军民融合发展重点产业、重大工程、重大项目。负责实施军民两用技术双向转移和产业化。推动军民融合创新示范工作。

19.制定全区粮食流通和物资储备管理规范性文件。提出粮食流通和物资储备体制改革方案建议并组织实施。制定全区粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

20.提出粮食、棉花、肉类、食糖等重要物资储备的全区规划、区级储备品种目录建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施全区重要储备物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。统一负责储备基础设施建设和管理，制订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，监督检查有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。

21.负责全区粮食流通行业管理，负责全区粮食、棉花、肉类、食糖等物资储备监督管理，负责区级储备粮棉肉糖等物资的行政管理。会同有关部门研究提出区级储备粮的规模、总体布局和动用建议，负责提出粮食购销政策并组织实施。承担全区粮食流通市场调控的具体工作。负责军粮供应管理工作。

22.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责全区政策性粮食收购、储存环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查。负责全区政策性粮食仓储库点的安全生产的监督检查，承担区级政策性粮食和物资储备库点安全生产的监管职责。

23.负责对全区粮食和物资储备进行统计，监测粮食和重要物资供求变化并预测预警。负责粮食和物资储备的宣传工作。负责全区粮食和物资储备的对外交流与合作。

24.完成区委、区政府交办的其他任务。

25.有关职责分工。

（1）与区卫生健康局的有关职责分工。区发改局负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议;区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策配套街接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发改局负责拟订全区健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全区健康服务业发展的重大问题；区卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

（2）与区应急管理局的有关职责分工。区发改局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省级、市级调拨救灾物资、区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求，作出动用中央、省级、市级调拨的救灾物资和区级救灾物资的决策。组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发改局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市瓯海区发展和改革局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位5个,局属事业单位预算全部纳入局本级预算，无二级预算单位。

二、温州市瓯海区发展和改革局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区发展和改革局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市瓯海区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市瓯海区发展和改革局2020年收支总预算3,350.00万元。

（二）关于温州市瓯海区发展和改革局2021年收入预算情况说明

温州市瓯海区发展和改革局2020年收入预算3,350.00万元，其中：一般公共预算拨款收入3,350.00万元，占100%。

（三）关于温州市瓯海区发展和改革局2021年支出预算情况说明　

温州市瓯海区发展和改革局2021年支出预算3,350.00万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,897.99万元、社会保障和就业支出145.05万元、卫生健康支出164.74万元、住房保障支出142.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,803.80万元，占53.8%；日常公用支出116.02万元，占3.5%；项目支出1,430.90万元，占42.7%。

（四）关于温州市瓯海区发展和改革局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区发展和改革局2021年财政拨款收支总预算3,350.00万元。收入包括：一般公共预算3,350.00万元；支出包括：一般公共服务支出2,897.99万元、社会保障和就业支出145.05万元、卫生健康支出164.74万元、住房保障支出142.22万元。

（五）关于温州市瓯海区发展和改革局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区发展和改革局2021年一般公共预算当年拨款3,350.00万元，比2020年执行数减少866.69万元，主要是2020年追加瓯海区分布式光伏发电项目财政补助资金、2018年瓯海区现代服务业发展扶持补助资金、服务业企业租金费用补助资金、战略性新兴产业发展奖励资金、温28条大型商务楼宇租赁费用补助资金、新认定的国家A级物流企业奖励资金、2019年度物流企业信息化建设奖励资金、新能源汽车购置地方补助资金、瓯海区散装水泥企业年度实际缴纳税收及规模首超奖励、瓯海区散装水泥企业新增设备补助、瓯海区加大服务企业帮扶力度奖励资金等经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,897.99万元，占86.5%；社会保障和就业（类）支出145.05万元，占4.3%；卫生健康（类）支出164.74万元，占4.9%；住房保障（类）支出142.22万元，占4.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)1,467.09万元，主要用于局机关及所属事业单位人员工资及日常运转、离退休人员支出、发展和改革事务等的支出。

（2）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)22.50万元，主要用于冻猪肉储备经费。

　　（3）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)1,408.40万元，主要用于2021年区村邮站村邮员工资、对口协作援建资金及工作经费、规划课题研究评估编制（含“十四五”规划）、南湖未来社区专项经费、发改事务工作经费等支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)96.70元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)48.35元，主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)114.75万元，主要用于按国家规定为行政单位职工和离退休人员缴纳的医疗保险。

（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)49.99万元，主要用于按国家规定为事业单位职工和退休人员缴纳的医疗保险。

（8）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)142.22万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于温州市瓯海区发展和改革局2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区发展和改革局2021年一般公共预算基本支出1,919.10万元，其中：

        人员经费1,803.08万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、津贴补贴、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费；

        公用经费116.02万元，主要包括：公用经费定额、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市瓯海区发展和改革局2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市瓯海区发展和改革局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市瓯海区发展和改革局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区发展和改革局2021 年“三公”经费预算数为2.60万元，比2020年执行数增加1.52万元，增长40.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本年没有安排出国。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.80万元，比上年执行数增长128.6%。主要用于接待省市外相关单位来瓯海学习调研、考察等业务支出。增加的主要原因是因各省市、县（市、区）相关部门工作人员前来调研、考察和联系工作等业务增加,预计公务接待费有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算1.80万元，比上年执行数增加146.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.80万元，主要用于行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车燃料费、维修费增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市瓯海区发展和改革局本级运行经费财政拨款预算116.02万元，比2020年预算增加16.09万元，增加16.1%，主要是因事业人员增加。

2.政府采购情况

2021年温州市瓯海区发展和改革局各单位政府采购预算总额35.40万元，其中：政府采购货物预算4.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市瓯海区发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

4.绩效目标设置情况

2021年温州市瓯海区发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,430.90万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行：指预算单位的基本支出。

5.一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理：指用于冻猪肉储备经费。

6.一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出：指用于2021年区村邮站村邮员工资、对口协作援建资金及工作经费、规划课题研究评估编制（含“十四五”规划）、南湖未来社区专项经费、发改事务工作经费的支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指按国家规定为行政单位职工和离退休人员缴纳的医疗保险。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指按国家规定为事业单位职工和退休人员缴纳的医疗保险。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年温州市瓯海区发展和改革局预算公开.xls