关于温州市瓯海区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府的委托，现将2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请各位代表审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会造成前所未有的冲击,区财政局直面疫情带来的重大挑战,克难攻坚、奋力拼搏，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，紧扣“奋战1161，奋进2020”主题主线，围绕区委区政府和上级财政部门工作部署，自觉接受区人大、政协监督指导，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，财政各项工作均取得显著成效。全年收入目标圆满完成，全区预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2020年全区一般公共预算收入43.10亿元，完成年度预算的95.0%，同比增长2.6%，其中：税收收入35.88亿元，完成年度预算的94.1%，同比增长3.2%；非税收入7.22亿元，完成年度预算的99.8%，同比下降0.1%。（2020年全市财政收入调控，瓯海区收入各项指标均圆满完成调控考核要求）

一般公共预算收入从具体项目完成情况来看：增值税15.43亿元（其中改征增值税6.27亿元），完成年度预算的86.1%，同比下降1.1%；企业所得税6.37亿元，完成年度预算的78.5%，同比下降17.6%；个人所得税1.13亿元，完成年度预算的72.3%，同比下降23.8%；城建税2.64亿元，完成年度预算的107.7%，同比增长17.6%；房产税1.89亿元，完成年度预算的88.7%，同比增长3.0%；土地增值税4.25亿元，完成年度预算的106.4%，同比增长8.5%；城镇土地使用税3399万元，完成年度预算的77.3%，同比下降11.7%；耕地占用税2.64亿元，完成年度预算的613.8%，同比增长479.7%；其他各税1.19亿元，完成年度预算的109.4%，同比增长6.1%；专项收入1.55亿元，完成年度预算的86.1%，同比下降0.9%；罚没收入6635万元，完成年度预算的54.9%，同比下降37.4%；国有资本经营收入-500万元，完成年度预算的100.0%，与上年同期持平；其他收入5.05亿元，完成年度预算的118.3%，同比增长8.7%。

2.支出预算执行情况

2020年全区一般公共预算支出68.90亿元，完成年度预算的99.8%，同比下降1.8%，其中民生支出53.92亿元，完成年度预算的110.4%，民生支出占比78.3%。在民生资金安排上始终坚持以人民为中心，着力增进民生福祉，在全年一般公共预算支出压缩的情况下做到民生支出不减的目标。同时继续优化民生支出结构，通过加大教育、科技、卫健、农林水、住房保障等重点民生领域的投入，加强疫情防控、未来教育、美丽乡村、企业科研创新等重点发展领域的资金保障力度。从一般公共预算支出主要项目情况看：

（1）一般公共服务支出11.77亿元，完成年度预算的81.6%，同比下降12.9%；（主要是按照积极的财政政策更加积极有为的要求，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，统筹资金用于加大疫情防控、民生三保及经济社会发展等重点领域）

（2）国防支出839万元，完成年度预算的105.0%，同比增长43.2%；

（3）公共安全支出5.71亿元，完成年度预算的84.4%，同比下降15.8%；

（4）教育支出13.80亿元，完成年度预算的89.7%，同比增长9.7%；

（5）科学技术支出1.46亿元，完成年度预算的99.3%，同比增长15.3%；

（6）文化体育与传媒支出1.15亿元，完成年度预算的97.6%，同比增长20.7%；

（7）社会保障和就业支出4.33亿元，完成年度预算的101.4%，同比增长19.6%；

（8）卫生健康支出8.12亿元，完成年度预算的108.4%，同比增长35.6%；（主要是新增疫情防控支出）

（9）节能环保支出5977万元，完成年度预算的86.5%，同比下降16.2%；

（10）城乡社区支出8.89亿元，完成年度预算的168.5%，同比下降37.0%；（主要是往来款清理一次性因素）

（11）农林水支出4.63亿元，完成年度预算的111.4%，同比增长24.3%；

（12）交通运输支出7126万元，完成年度预算的91.9%，同比增长0.7%；

（13）资源勘探信息等支出419万元，完成年度预算的12.9%，同比下降88.3%；（主要是科目调整因素）

（14）商业服务业等支出9233万元，完成年度预算的83.7%，同比增长298.0%；（主要是疫情冲击下加大企业扶持力度）

（15）援助其他地区支出1437万元，完成年度预算的99.8%，同比增长8.0%；

（16）自然资源海洋气象等支出750万元，完成年度预算的105.6%，同比下降22.7%；

（17）住房保障支出5.24亿元，完成年度预算的238.8%，同比增长25.0%；（主要是城镇保障性安居工程等上级补助支出增加）

（18）粮油物资储备支出166万元，完成年度预算的41.7%，同比下降60.1%；（主要是科目调整因素）

（19）灾害防治及应急管理支出4512万元，完成年度预算的98.1%，同比增长16.0%；

（20）其他支出490万元，同比增长105.0%；

（21）地方政府一般债务付息及发行费用支出7072万元，完成年度预算的86.9%，同比增长5.1%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

2020年全区政府性基金收入117.13亿元，完成年度预算的98.7%，同比增长51.5%。其中：国有土地使用权出让收入115.0亿元，完成年度预算的98.6%，同比增长50.3%；其他政府性基金收入2.08亿元，完成年度预算的99.8%，同比增长169.0%；彩票公益金收入517万元，完成年度预算的103.4%，同比增长11.7%。增长的主要原因：一是本年度结算四宗大宗城中村、平衡地块，分成比例及金额较高，实现结算收入40.36亿元；二是国有土地划拨纳入结算，累计结算27.33亿元；三是村二、三产出让结算收入14.33亿元，较去年同期增加8.48亿元。

2.支出预算执行情况

2020年全区政府性基金支出129.54亿元，完成年度预算的97.1%，同比增长86.0%。其中：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出102.70亿元，完成年度预算的97.6%，同比增长99.1%；（主要是土地出让金收入和综合财力大幅增加，土地要素资金保障进一步提效。同时安排资金用于隐性债务的还本付息）

（2）城市基础设施配套费安排的支出3504万元，完成年度预算的87.6%，同比增长17.9%；

（3）彩票公益金安排的支出2696万元，完成年度预算的309.9%，同比下降7.5%；（执行率较高，主要是加大向上争取力度）

（4）其他政府性基金支出8723万元，完成年度预算的42.3%，同比增长95.9%；（主要是为提高预算管理的覆盖范围，镇街的其他收入上介国库纳入预算管理，引起收入增长。）

（5）地方政府专项债务付息及发行费用支出2.70亿元，完成年度预算的90.6%，同比增长38.7%；

（6）新增专项债券安排的支出20.0亿元，完成年度预算的100.0%，同比增长33.3%；

（7）抗疫特别国债安排的支出2.56亿元，完成年度预算的100.0%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年全区国有资本经营预算收入1007万元，完成年度预算的100.7%，同比增长75.7%。

2020年全区国有资本经营预算支出1007万元，完成年度预算的100.7%，同比增长75.7%，其中：国有企业资本金注入705万元，完成年度预算的73.4%，同比增长23.0%；调入一般公共预算302万元，专项用于补充社保风险准备金。

（四）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

根据《浙江省财政厅关于下达2020年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2020〕15号）等文件，经省政府批准核定瓯海区2020年末地方政府债务限额为116.34亿元，比上年新增地方政府债务限额22.0亿元，其中：一般债务限额21.89亿元、专项债务限额94.45亿元。

2.结构

2020年底，瓯海区地方政府债务余额为116.01亿元，其中：一般债务21.76亿元，占18.8%;专项债务94.25亿元，占81.2%。

3.使用

通过积极向上争取，2020年省财政厅下达瓯海区新增地方政府债券资金共22.0亿元，其中：一般债券资金2.0亿元，用于道路、义务教育等社会事业项目支出；专项债券资金20.0亿元，用于棚改项目、环大罗山科创走廊高教新区区域项目、排水管网、学前教育、医疗卫生、产业园区等项目建设投入。

4.偿还

2020年，瓯海区向省财政厅争取到再融资债券4.40亿元，安排一般公共预算1295万元、政府性基金1738万元，用于偿还到期政府债券4.70亿元，其中一般债务还本支出3.13亿元，专项债务还本支出1.57亿元。

（五）落实区人大预算决议有关情况

1.应对变局开新局，统筹财力护航有方。面对疫情冲击，全员行动引导颗粒归公，加强协作提质增效，财政收入实现逆势反弹回升。全区一般公共预算收入43.10亿元，增长2.6%；政府性基金收入117.13亿元，增长51.5%；争取“两直”资金、转移支付资金、债券资金等各类要素44.10亿元，为瓯海区疫情防控和经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。逐条分析省预算草案，全面统计核定任务，全区共获得上级转移支付补助资金18.68亿元，超出年初目标29.0%。强化土地资金保障平衡预算能力，主动配比瓯海全域美丽新画卷建设，累计拨付做地造地资金10.97亿元，全区土地出让量质齐升，创下历史最高点。加强全区财政结余资金清理力度，首次将镇街全面列入清理范畴，盘活财政存量资金1.95亿元并介入国库，成为瓯海区资金保障新来源。

2.全力纾困解难题，民营经济扶持有效。全年累计兑现产业政策资金6.88亿元，增长达67.0%，其中抗疫政策兑现1.57亿元。建立惠企政策兑现办公室，参与制定并保障落实“32+28+16”条疫情期间政策，首批政策资金239万元当天兑现到位。率先落实国有资产类生产经营用房免租政策，优化受理流程，加快审批进度，成为我市首批执行率达100.0%的县市区，累计惠及民营企业及个体工商户452户，减免租金2176万元。积极争取“两直”资金落地3.33亿元，申报项目相关资金下达规模位列市区第一，瓯海区积极满额配比资金池共4.74亿元，抢时争速兑落实、强势攻坚促督导，率全市之先提前两个月完成政策资金兑现任务，“两直”执行全市第一。

3.固本培元强基础，公共事业保障有力。建立疫情防控常态化财政保障机制,开辟资金应急拨付、物资采购“绿色通道”,落实患者救治费用补助、防疫一线人员补贴、基层防疫经费保障、防疫物资采购补助等政策,累计投入财政资金9919万元。下达抗疫资金支出6.38亿元，建成区三医传染病防治大楼等4个卫生补短板项目。围绕“八重清单”保障重点工程项目资金，全区重点项目建设支出23.92亿元，城中村改造支出42.38亿元。强化与社会资金合作，推进民间投资继续走在全市前列，全区PPP项目完成年度投资32.94亿元。落实各项惠农富农强农政策，整合农口财政资金2.06亿元用于乡村振兴战略，新建乡村示范带2条、西部生态休闲产业带产业类项目13个，建设市级美丽乡村标杆乡镇1个、样板村5个。

4.持续革新破藩篱，国企改革积极有为。创全市之先全面清理部门出资企业，将非国资监管企业全部划入国资集团公司，至此国资旗下共有国资集团公司5家，下属控股和参股企业90家，资产规模突破千亿元大关，营业利润较上年增长63.0%。重点培育瓯海城投集团，成为全区首家AA+信用的集团公司和温州县域资产规模最大的国资集团公司。指导区属国有企业发行经投债券10.0亿元、全区首支定向债务融资工具7.0亿元，瓯海区国有企业的数量、发债的规模及资产实力均居全市各县市区首位。推动国有企业数字化转型，上线国有企业财务信息化平台，统一国有企业财务软件，推进资产管理“一件事”，实现数据共享和业务协同，加快“整体智治”现代政府建设。

5.化解风险牢根基，财政监管约束有法。拟定防范化解地方政府性债务风险三年行动计划，创新推出“一债一策”化债方案，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。逐笔分析筛选存量地方政府隐性债务，减少利息支出3.56亿元，降息债务总额居全市第一。响应疫情期间“积极的财政政策更加积极”精神，全年争取地方政府债券额度26.40亿元，创瓯海区历史新高，有力支持稳投资、扩内需、补短板等各项工作。加强对“政采云”平台的政府采购行为监管，其中公开招标172项，实际采购金额3.75亿元。开展“三公”经费使用、公款竞争性存放、专项经费落实情况、扶贫领域等监督检查，加大对镇街往来款和非国库账套清理，深化预算单位绩效管理全覆盖。

这些成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想指引的结果，是区委区政府坚强领导的结果，是区人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是全区人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到在财政管理过程中还面临着一些困难和挑战，如财政收支平衡压力不断加大，部分项目资金支出绩效不高，少数部门财政专项资金执行管理有待提升，地方政府债务风险需进一步加强防范等。对此，我们高度重视，并将通过深化改革、完善制度、严格管理等系列扎实有效的措施加以解决。

二、2021年预算安排

（一）2021年财税经济形势分析

2021年，瓯海区经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。但投资、消费、出口等税收先行指标持续向好的基础仍未夯实，加上外部环境变化、税费减免政策以及各类风险交织的影响，2021年财政收入仍存在较多不确定性因素。统筹推进“六稳”“六保”大局不容松懈，以及双降目标的化债要求、更高标准的民生支出、更高的工程项目投入需求，与当好“重要窗口”建设者、维护者和展示者的重大使命，都对财政支出提出了新的更高要求，财政收支紧平衡状态将持续加剧。全区各部门要进一步强化政府带头过“紧日子”的思想，厉行节约，集中财力办大事，将财政资金用到保障经济社会发展的重大改革、重大项目、重大平台、重大政策上。

（二）2021年预算编制的指导思想

根据当前财税经济形势，按照区委区政府对全区经济工作的总体部署，确定瓯海区2021年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，践行更加积极有为的财政政策。顺势而为调整经济发展路径，以供给侧结构性改革为主线，高度重视需求侧管理，努力打通国际循环、进一步畅通国内大循环，提升全区经济发展的自主性、可持续性。坚定扛起忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的政治使命，紧扣“五地五区”建设，持续擦亮打响十大标志性“金名片”，为瓯海奋力争创社会主义现代化先行区提供强有力的财政保障，以优异成绩为建党 100 周年献礼！

按照这一指导思想，对照瓯海区国民经济及社会发展计划，结合财政工作实际，2021年瓯海区财政预算安排如下：

（三）一般公共预算草案

1.收入预算草案

按照预算法，预算收入的编制应当与经济社会发展水平相适应，并综合考虑上级考核因素，2021年一般公共预算收入预期为46.55亿元，增长8.0%。

2021年一般公共预算收入主要科目情况：

2.支出预算草案

按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则和预算法关于全口径编制预算支出的要求，围绕区委、区政府中心工作，2021年一般公共预算支出64.86亿元（含上级补助支出），与2020年预算支出64.60亿元（剔除债券收入支出和一次性疫情支出等不可比因素）基本持平。

主要科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出9.57亿元，同比下降5.9%；

（2）国防支出1812万元，同比增长116.0%；（主要是征兵经费和义务兵优待金增长）

（3）公共安全支出6.27亿元，同比增长9.8%；

（4）教育支出14.42亿元，同比增长9.2%；

（5）科学技术支出1.68亿元，同比增长15.0%；

（6）文化旅游体育与传媒支出1.17亿元，同比增长1.6%；

（7）社会保障和就业支出4.45亿元，同比增长2.7%；

（8）卫生健康支出8.04亿元，同比增长8.4%；

（9）节能环保支出6250万元，同比增长4.6%；

（10）城乡社区支出6.41亿元，同比下降14.4%；

（11）农林水支出4.99亿元，同比增长7.8%；

（12）交通运输支出7239万元，同比增长1.6%；

（13）资源勘探信息等支出470万元，同比增长12.2%；

（14）商业服务业等支出5942万元，同比下降35.6%；(主要是“两个健康”科目调整因素)

（15）援助其他地区支出1562万元，同比增长8.7%；

（16）自然资源海洋气象等支出769万元，同比增长2.5%；

（17）住房保障支出2.13亿元，同比下降59.2%；（主要是2020年一次性上级补助因素）

（18）粮食物资储备支出1000万元，同比增长502.4%；（主要是粮食基金统一由一般公共预算安排）

（19）灾害防治及应急管理支出4645万元，同比增长3.0%；

（20）按预算法设置预备费1.90亿元，为支出预算的3.0%，其中专项安排镇街预备费2500万元用于应急事务；

（21）地方政府一般债务付息及发行费用支出8570万元，同比增长21.2%。

2021年一般公共预算支出主要科目情况：

3.总体平衡情况

一般公共预算收入46.55亿元，加上转移性收入37.12亿元，其中：预期中央税收返还和省市转移支付收入13.37亿元，调入国有土地使用权出让收入22.70亿元，上年结余收入1.05亿元。收入合计83.67亿元。

一般公共预算支出64.86亿元，加上转移性支出18.81亿元，其中：上解省市财政支出15.82亿元，一般债务还本支出1.46亿元，线下援助其他地区支出2565万元，年终结余1.28亿元。支出合计83.67亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（四）政府性基金预算草案

1.收入预算草案

政府性基金预算收入103.60亿元，其中：国有土地使用权出让收入预期102.0亿元，彩票公益金收入700万元，其他政府性基金收入1.53亿元。

2.支出预算草案

政府性基金预算支出拟安排81.60亿元，支出分项目安排情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出75.96亿元，主要是：政府投资项目等支出46.96亿元，做地相关支出8.0亿元，土地指标费支出7.0亿元，土地储备基金支出4.0亿元，隐性债务还本付息支出10.0亿元;

（2）城市基础设施配套费安排的支出4000万元；

（3）彩票公益金安排的支出719万元；

（4）大中型水库库区基金安排的支出8万元；

（5）大中型水库移民后期扶持基金支出631万元；

（6）其他政府性基金支出1.53亿元；

（7）地方政府专项债务付息支出3.52亿元；

（8）地方政府专项债务发行费用支出550万元。

3.总体平衡情况

政府性基金预算收入103.60亿元，加上转移性收入18.41亿元，其中：省市转移支付收入5.20亿元，债务转贷收入12.0亿元，上年结余收入1.21亿元。收入合计122.01亿元。

政府性基金预算支出拟安排81.60亿元，加上转移性支出40.41亿元，其中：调出资金22.70亿元，专项债务还本支出15.51亿元，年终结余2.20亿元。支出合计122.01亿元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（五）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入1100万元（主要系利润收入），转移性收入1.65万元。收入合计1101.65万元。

国有资本经营预算支出拟安排1101.65万元。其中：上缴市财政补充社保风险准备金330万元，区管国有企业注册资本金注入770万元，解决历史遗留问题及改革成本支出1.65万元。支出合计1101.65万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（六）2021年地方政府债务

2021年新增地方政府债务限额待省政府批准下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。根据地方政府债券到期情况，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出1.46亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出15.51亿元。

（七）重点部门预算编制情况说明

2021年区级23个上人代会审议的部门预算共安排资金36.69亿元，12个上人代会审议的镇街预算共安排资金25.02亿元。

2021年6个重点审议部门年初预算6.09亿元。其中项目支出主要变化为：

瓯海区住建局2469.25万元，比上年减少8.5%。主要为施工图联合审查专项经费减少320万元；白蚁防治经费减少23万元；街道环境整治综合经费减少370万元；人防设施规控编制经费减少14.8万元；辅助经费减少355.36万元（由项目经费调整到基本支出人员经费里列支）；公共租赁住房租赁补贴增加350万元；区城乡三层及以上多孔板砖混结构房屋动态监控经费增加15.29万元；工作经费增加30万元；瓯海1101人防地下指挥所设备配置费用增加37.96万元；瓯海区全国美好环境与幸福生活共同缔造培训基地资金增加100万元；瓯海区农村房屋安全隐患排查费用增加320万元。

瓯海区退役军人事务局2754万元，比上年增加7.8%。主要为提前下达2020年中央财政退役安置补助经费减少633万元；抚恤经费增加814万元。

瓯海区审计局901万元，比上年减少11.4%。主要为社会中介机构协助审计费减少74万元；审计工作经费减少3万元；辅助经费减少38.39万元（由项目经费调整到基本支出人员经费里列支）。

瓯海区统计局1958.3万元，比上年增加146.8%。主要为瓯海区粮食监测调查经费减少17.7万元；城乡一体化住户调查经费减少55.8万元；辅助经费减少55.78万元（由项目经费调整到基本支出人员经费里列支）；专项普查经费第七次人口普查增加1230万元；统计工作经费增加64万元。

瓯海区娄桥街道23397.21万元，比上年增加191.0%。主要为工程建设经费增加14657.63万元（含城中村改造过渡费）；人大政协代表活动经费增加26万元；统计经费增加191万元；基层组织经费增加315.24万元（CBD党群服务中心、轻工产业园党服中心及亚运之家建设）；宣传经费增加75万元；应急管理经费增加44.2万元；综治经费增加83.5万元；教育项目支出增加40万元；文体专项经费增加40万元；民政专项经费减少6万元；残疾专项经费减少3.8万元；卫计经费增加6.58万元；城管执法经费减少5万元；社区运行经费增加404.07万元；环卫保洁经费增加105万元；绿化经费减少5万元；环境整治经费减少160万元；青山白化及殡改经费减少8万元；河道治理支出减少160万元；农林水专项经费增加64万元；预留经费增加300万元。

瓯海区南白象街道17576.33万元，比上年增加133.5%。主要为工程建设经费增加7200万元（含城中村改造过渡费）；做地经费增加2000万元；环境整治经费增加200万元；环卫保洁经费增加150万元；统计经费增加140万元；河道治理经费增加120万元；城管执法经费增加120万元；政务服务经费增加20万元；应急管理经费增加42万元；综合工作经费增加58万元。

（八）重点项目和PPP项目情况

2021年瓯海区投资重点项目建设24个，其中交通水利类项目11个，计划投资14.20亿元；社会事业类项目7个，计划投资13.50亿元；安居保障类项目6个，计划投资12.70亿元。建设温州高铁新城产城融合PPP项目、瓯海奥体龙舟运动中心PPP项目、温瑞平原西片排涝工程(瓯海段）PPP项目3个，涉及子项目34个，计划投资34.76亿元。

（九）转移支付安排情况说明

        由于区级为最末级财政，不存在对下转移支付。特此说明。

三、认真抓好2021年财政改革和管理工作

（一）优环境、促转型，持续激发经济增长活力。加快形成“双循环”新发展格局，财政资金与社会资金双管齐下，重点建设、提升、培育一批新经济、新产业、新业态、新模式。聚焦“两个健康”，将稳企业作为重中之重，全面落实企业税费减免政策和财政奖补产业政策兑现，推动惠企直通车3.0版本直达快兑。重视补链强链，优化新业态、个体工商户和小微企业纾困以及外贸方面的政策，帮助企业结构性减负。探索财政科技稳定投入机制，研究完善支持浙大、华科大研究院等高能级平台的“政策包”，集聚政策资源、突出绩效导向。打好发展主动仗，重点推进能源设施、城乡电网布局建设、泽雅水库保护利用等政府投资项目，深入推进瓯海现代化都市建设。

（二）稳增长、调结构，确保财政收支平稳运行。坚持唯实惟先的导向，建立财政收支高质量可持续运行的机制，为瓯海“五地五区”建设提供坚实财力支撑。加大对政府性资源资产资金的统筹力度，做大政府可用财力蛋糕，增强财政调控能力。加强部门联动配合，合理把握组织收入的力度和节奏，确保良好开局、运行平稳。密切关注宏观形势变化，以项目为核心，最大限度争取政府债券、转移支付等上级资金资源支持。牢固树立铁心过紧日子的思想，继续严格压减一般性支出不低于10.0%、非刚性非重点专项经费不低于15.0%。密切关注基层保基本民生、保工资、保运转，坚决不发生基层“三保”风险。

（三）抓重点、办实事，大力支持民生事业建设。继续将全区财政支出增量的三分之二以上用于教育、社保、医疗、文化、体育等民生事业，使经济发展与民生改善互促互进。坚持教育优先，建立教师工资待遇稳步增长机制，打造未来教育创新城区。优化养老服务，加大养老服务体系资金安排，提高社区居家养老服务设施投入，提高对镇街养老服务的运营补助标准，推动医疗康养龙头城区建设。建设城市亮点板块，支持打造高铁新城空中连廊、梧田老街、瞿溪老街等多个月光经济工程，加快迈入国际消费中心城区。强化法治政府工作、扫黑除恶、应急管理等经费保障力度，向整体智治标杆城区奋进。健全“一事一议”村级公益事业财政投入保障机制，加大对乡村振兴重点领域、重点项目的投资力度，建成生态人文幸福城区。

（四）立潮头、攀高峰，加快国企转型升级步伐。坚持党对国有企业的领导，完善现代企业制度建设，建立各司其职、有效制衡的公司治理机制。吸收民间资本、其他国有资本，积极稳妥深化国有企业混合所有制改革。以“整合重组国有集团，做大做强，加大多元开发力度，加强与市级以上国有企业合作”为目标，推动国有经济总量逐年稳步增长。建立科学规范的用人机制，完善企业各类人员市场化选聘、竞争上岗制度，探索多元高端人才引进，完善现代化法人治理结构。加强全区国有资产的数据统计工作，逐步化解历史遗留问题，提高资产管理的及时性、整合度、精准化水平，强化国有资产统一管理。

（五）守底线、提质效，实施财政监管纵深推进。坚持标本兼治，最大发挥财政监管广泛覆盖的优势，开展常态化监督，确保各项政策落到实处。开好防范化解地方政府性债务风险的“前门”，构建政府债券的全生命周期管理机制；守牢“后门”，完善政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险情况评估机制，坚决遏制隐性债务增量。深入实施全面绩效管理三年行动计划，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、应用结果有问责”的闭环管理。全面铺开预算一体化，以信息化建设为切入点，形成相互支撑、有效监督的内控智治体系。迭代升级集中财力办大事财政政策体系，有力推动现代财政制度改革。

各位代表，2021年全区财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将坚决贯彻中央、省、市各项决策部署，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，凝心聚力、克难攻坚，将伟大的抗疫精神转化为推动财政事业发展的强大动力，用改革的思路、创新的方法，为奋力推动瓯海赶超发展，为建设更高水平的“科教新区、山水瓯海”贡献更大的财政力量！

2021年预算.doc