根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照温州市瓯海区审计局出具的专项审计调查报告（温瓯审财调报〔2021〕39号）要求，现将我单位保洁项目审计报告反映问题整改情况公告如下：
一、审计基本情况
根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，温州市瓯海区审计局派出审计组，自2020年7月17日至12月10日，对温州高教园区 2018 年至 2020 年道路保洁经费使用情况进行审计并出具温瓯审财调报【2021】39号审计报告。
审计结果表明:温州高教园区，自2018年5月1日保洁项目实施市场化运作以来，保洁工作取得明显成效，园区环境得到全面提升。但在市场化招标最低报价、考核监管制度、保洁公司履行合同义务等方面还存在一些问题。温州市高教新区发展中心对审计报告所提问题高度重视，积极研究整改事项，认真予以纠正和整改落实。
二、审计报告反映问题整改及审计建议采纳情况
（一）审计报告反映问题整改情况。
1．招标文件违规设置最低报价要求，影响市场价格竞争问题。审计指出，最低限价设置缩小了中标金额下浮空间，影响市场价格竞争。
采取措施及整改情况：（1）在2021年5月1日开始的新一轮保洁项目招标中，根据审计要求没有设置最低报价门槛；（2）最后中标价3013800元比本次新一轮财政备案预算4790100元少了1776300元，下浮了37.08%。
2．考核监管制度不健全问题。审计指出，全区道路保洁考核标准和监管模式不统一，高教园区保洁仍由其自行考核。
采取措施及整改情况：（1）2021年5月1日新一轮保洁市场化招标参照区里统一制定考核制度；（2）招标文件及考核要求发区综合行政执法局，共同参与高教园区保洁项目考核。
3．业主单位考核流于形式问题。审计指出，保洁考核频次和范围未达要求，考核内容不全面。
采取措施及整改情况：（1）根据区里统一考核制度，完善高教园区保洁考核制度和内容；（2）加强日常考核和不定期抽查。
4．业主单位监管不力，保洁公司未严格履行合同义务，存在偷工减料严重问题。审计指出，高教园区保洁项目从 2018 年 5 月开始实施，需配置环卫人员 45 人,审计期间保洁公司人员配置不到位，高教园区仍全额支付合同款。
采取措施及整改情况：（1）将新一轮中标保洁公司车辆、人员信息统一接入市智慧环卫智慧平台；（2）中标保洁公司设置独立账户，并严格账户收支管理。（3）加强日常考核和不定期抽查，确保保洁公司严格履行合同义务。（4）对浙江始祖鸟环境工程有限公司在本次保洁项目审计中发现的问题，扣回保洁承包服务费用733035.06元（其中人员费用164353.5元、社保费110662.56元、车辆费用100000元、GPS平台使用费358019元）。
（二）审计建议采纳情况。
针对审计发现的问题，温州市瓯海区审计局提出了以下审计建议：
1．建议业主单位规范道路保洁市场化项目招投标管理，根据实际需求合理设置招标文件内容，取消最低报价要求限制。
2．建议各业主单位严格按照《温州市瓯海区道路清扫保洁质量要求与作业规范》《温州市瓯海区环卫保洁市场化作业考核办法》规定，强化道路保洁质量监督。
3．建议区执法局强化主管责任，实行对业主单位监督职责履行情况的再监督，督促其落实监管主体责任；建议业主单位严肃合同执行，严格落实奖惩措施。
4．建议业主单位严格落实监管职责，加强合同履行硬约束。
采纳情况：温州高教新区发展中心对审计报告所提问题高度重视，切实研究整改事项，认真采纳审计建议：一是规范道路保洁市场化项目招投标管理，在新一轮保洁招标中标金额比预算金额下浮37.08%。二是强化道路保洁质量监督，严格按照保洁考核管理办法做好每月考核工作。三是严肃合同执行，严格落实奖惩措施。四是严格落实监管职责，加强合同履行硬约束。保洁公司人员、车辆信息统一纳入温州市智慧市容环卫管理系统管理，设立项目独立账户和财务账套。加强环卫监管队伍建设，增强监督考核力度。
三、下一步整改工作
我单位根据审计整改落实进度，下一步将继续做好温州高教园区保洁管理考核工作，巩固审计成果。
温州市高教新区发中心
2021年9月30日