温州市瓯海区交通工程建设中心2019年度部门决算

一、温州市瓯海区交通工程建设中心2019年度部门决算概况

（一）部门职责

温州市瓯海区交通工程建设中心（简称区交建中心）是区政府直属正科级公益一类事业单位，经费形式全额拨款。其主要职责：

1.贯彻执行国家和省、市、区关于交通市政道路建设等有关法律法规和方针政策。

2.牵头做好市级省市重点交通市政道路项目的政策处理协调工作。

3.负责除中心区、高铁新城区块、高教新区、经济开发区、建制镇以外的瓯海区域内主（次）干道、重要市政交通道路的建设管理工作。

4.承担区政府指定的政府投资项目及承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入温州市瓯海区交通工程建设中心2019年度部门决算包括：本级决算。

纳入温州市瓯海区交通工程建设中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、温州市瓯海区交通工程建设中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市瓯海区交通工程建设中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计865.50万元，与2018年度相比，收、支总计各增加16.44万元，增长1.94%。主要原因是：本年基本支出中人员基本工资、机关事业养老保险、机关事业单位职业年金、奖金较去年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计865.50万元；包括财政拨款收入865.50万元（其中，一般公共预算865.50万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计865.50万元，其中基本支出849.91万元，占98.20%；项目支出15.59万元，占1.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计865.50万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.44万元，增长1.94%。主要原因是：本年基本支出中人员基本工资、机关事业养老保险、机关事业单位职业年金、奖金较去年增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出865.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.44万元，增长1.94%。主要原因是：本年基本支出中人员基本工资、机关事业养老保险、机关事业单位职业年金、奖金较去年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出865.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出604.76万元，占69.87%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出69.69万元,占8.05%；卫生健康（类）支出26.36万元,占3.05%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出113.87万元,占13.16%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出50.82万元,占5.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.91万元，支出决算为865.50万元,完成年初预算的97.04%，主要原因是根据温瓯财[2019]57号文件，要求压减一般性支出，我单位减少了车辆运行费用的支出、减少办公设备的采购。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年初预算为613.55万元，支出决算为589.17万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于预算数的主要原因根据温瓯财[2019]57号文件，要求压减一般性支出，我单位减少车辆运行费用的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年初预算为17.53万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的88.93%，决算数小于预算数的主要原因根据温瓯财[2019]57号文件，要求压减一般性支出，我单位减少了办公设备的采购。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年初预算为47.84万元，支出决算为47.75万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动，个人基本养老保险缴费基数不同。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年初预算为21.95万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年初预算为26.36万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）  行政运行（项）。2019年初预算为113.87万元，支出决算为113.87万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为50.82万元，支出决算为50.82万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出849.91万元，其中：

人员经费832.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.47万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2018年和2019年无预算，无支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占00%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出14.00万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无预算，无支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，减少16.81万元，下降100%，主要原因是公车所有权不是我单位，2019年的车辆运行维护费用在其他交通费用列支；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年和2019年均无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无预算，无支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车维修费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待考察调研、学习交流支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于其他国内公务接待。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区交建中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金15.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“会议室装修及办公家具购置经费”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15.59万元，政府性基金预算支出0万元。在部门绩效评价中存在的主要问题：2018年追加的资产部分未使用完毕延续至2019年和2020年，后期的整改措施：争取2020年使用完毕。

组织对“会议室装修及办公家具购置经费”项目个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出15.59万元，政府性基金预算支出0万元。在整体支出绩效评价中存在的主要问题：2018年追加的资产部分未使用完毕延续至2019年和2020年，后期的整改措施：争取2020年使用完毕。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区交建中心在2019年度部门决算中就只有1个项目需要开展绩效自评。决算中反映“会议室装修及办公家具购置经费”的项目绩效自评结果优秀。

会议室装修及办公家具购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为17.53万元，执行数为15.59万元，完成预算的88.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成会议室桌椅及音响设备的采购；二是办公桌和文件柜的采购。发现的问题及原因：2018年追加的资产部分未使用完毕延续至2019年和2020年。下一步改进措施：争取2020年使用完毕。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行费支出0万元，比年初预算数增加0万元，主要原因是本单位是事业单位。“机关运行费”填列行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额15.59万元，其中：政府采购货物支出15.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区交建中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除专项服务、专业业务活动、政务公开审批、法治建设、信访事务等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）  行政运行（项）：指行政运行。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1.温州市瓯海区交通工程建设中心公开表.xls

2.整体支出绩效评分表.xls

3.财政支出项目绩效自评报告.xls

（此件公开发布）