温州市瓯海区潘桥街道2019年度部门决算

一、温州市瓯海区潘桥街道概况

（一）部门职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市瓯海区人民政府潘桥街道办事处部门决算包括1个一级预算单位和10个二级预算单位。

纳入温州市瓯海区人民政府潘桥街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、温州市瓯海区人民政府潘桥街道办事处

2、温州市瓯海区潘桥中学

3、温州市瓯海区潘桥第一小学

4、温州市瓯海区潘桥第二小学

5、温州市瓯海区潘桥陈庄小学

6、温州市瓯海区潘桥岷岗小学

7、温州市瓯海区涤清希望小学

8、温州市瓯海区潘桥老竹小学

9、温州市瓯海区潘桥第一幼儿园

10、温州市瓯海区潘桥丁岙幼儿园

11、温州市瓯海区潘桥汇宁幼儿园

二、温州市瓯海区潘桥街道2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市瓯海区潘桥街道2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计36,297.41万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2016.08万元，增长5.88%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计36,297.41万元；包括财政拨款收入31,845.96万元（其中，一般公共预算26,130.52万元，政府性基金预算5,715.44万元），占收入合计87.74%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入138.19万元，占收入合计0.38%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入4,313.27万元，占收入合计11.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计36,297.41万元，其中基本支出11,252.18万元，占31.00%；项目支出25,045.23万元，占69.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计31,845.96万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11637.45万元，增长57.59%。主要原因是：四个平台力量下沉，行政运行经费增加；拆迁、征地工程项目未纳入年初预算，如仙湖调蓄工程以及林桥头、河西拆迁征地项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,130.52万元，占本年支出合计的71.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12635.53万元，增长93.63%。主要原因是：一般公共服务支出和农林水支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出26,130.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,548.22万元，占13.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出371.02万元,占1.42%；教育（类）支出7,872.26万元,占30.13%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出111.19万元,占0.43%；社会保障和就业（类）支出1,669.83万元,占6.39%；卫生健康（类）支出1,024.82万元,占3.92%；节能环保（类）支出0.50万元,占0.00%；城乡社区（类）支出1,493.20万元,占5.71%；农林水（类）支出9,134.52万元,占34.96%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出281.03万元,占1.08%；商业服务业等（类）支出74.84万元,占0.29%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出124.50万元,占0.48%；住房保障（类）支出164.01万元,占0.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出260.59万元，占1.00%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5712.71万元，支出决算为26,130.52万元,完成年初预算的457.41%，主要原因是拆迁、征地工程项目未纳入年初预算，如仙湖调蓄工程以及林桥头、河西拆迁征地项目。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的99.20%，决算数与预算数基本持平；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1751.55万元，支出决算为2539.61万元，完成年初预算的144.99%，决算数大于预算数的主要原因是四个平台人员力量下沉行政经费支出增加；

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的200.00%，决算数大于预算数的主要原因是2018年村邮员工资于2019年年初发放；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是统计信息事务行政运行未纳入一般公共财政年初预算；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的179.15%，决算数大于预算数的主要原因是第四次全国经济普查登记阶段普查员工作补贴未纳入一般公共财政年初预算；

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是规上企业统计员工作补贴未纳入一般公共财政年初预算；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是人力资源事务支出未纳入一般公共财政年初预算；

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是商贸事务支出未纳入一般公共财政年初预算；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是群众团体事务支出未纳入一般公共财政年初预算；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为247.00万元，支出决算为461.97万元，完成年初预算的187.03%，决算数大于预算数的主要原因是部分组织事务支出未纳入一般公共财政年初预算；

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是宣传事务支出未纳入一般公共财政年初预算；

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他共产党事务支出未纳入一般共财政支出年初预算；

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市场监督管理事务的行政支出未纳入一般公共财政年初预算；

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市场监督管理事务支出未纳入一般共财政支出年初预算；

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为220.00万元，支出决算为120.69万元，完成年初预算的54.86%，决算数小于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出年初预算部分项目因支出后项目确定，归入其他一般公共服务支出子项目；

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他公安支出未纳入一般共财政支出年初预算；

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是司法行政运行支出未纳入一般公共财政支出年初预算；

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为325.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全支出未纳入一般公共财政年初预算；

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他教育管理事务支出未纳入一般公共财政年初预算；

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为417.11万元，支出决算为895.54万元，完成年初预算的214.70%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新设幼儿园经费支出未纳入一般公共财政年初预算；

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1579.37万元，支出决算为2610.22万元，完成年初预算的165.27%，决算数大于预算数的主要原因是潘桥一小费用支出未计入一般公共财政年初预算；

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2777.22万元，支出决算为1939.45万元，完成年初预算的69.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结算；

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2219.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育支出未计入一般公共财政年初预算；

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他进修及培训支出未计入一般公共财政年初预算；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出未计入一般公共财政年初预算；

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他教育支出未计入一般公共财政年初预算；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为89.01万元，完成年初预算的178.02%，决算数大于预算数的主要原因是文化礼堂建设奖励补助、百姓舞台等项目支出未计入一般公共财政年初预算；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是群众体育支出未计入一般公共财政年初预算；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他文化体育与传媒支出未计入一般公共财政年初预算；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务未计入一般公共财政年初预算；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为106.11万元，完成年初预算的964.64%，决算数大于预算数的主要原因是民政管理事务项目均根据区里要求发放未计入一般公共财政年初预算；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为138.94万元，支出决算为170.77万元，完成年初预算的122.91%，决算数大于预算数的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费标准提高；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.47万元，支出决算为65.71万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于预算数的主要原因是2019年街道在编事业人员调动；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的29.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算归于在乡复员、退伍军人生活补助项的项目决算时列为其他优抚支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为81.11万元，完成年初预算的67.59%，决算数小于预算数的主要原因部分年初预算项目未支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于预算数的主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助标准提高；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他优抚支出未计入一般公共财政年初预算；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的110.45%，决算数大于预算数的主要原因是老年福利支出标准提高；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为124.35万元，完成年初预算的65.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分其他社会福利支出项目未结算；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业和扶贫未计入一般公共财政年初预算；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴未计入一般公共财政年初预算；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为292.50万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的12.76%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中其他残疾人事业支出在决算时归于残疾人事业款科目下其他项；

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为305.00万元，支出决算为396.67万元，完成年初预算的129.96%，决算数大于预算数的主要原因是低保发放标准提高；

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是临时性救助项目未纳入一般公共财政年初预算；

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的73.67%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算标准过高；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康管理事务行政运行项未纳入一般公共财政年初预算；

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出未纳入一般公共财政年初预算；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生专项未纳入一般公共财政年初预算；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为870.00万元，完成年初预算的174.00%，决算数大于预算数的主要原因是根据区里要求，2018年农村独生子女家庭养老保险补助于2019年年初发放；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为93.42万元，支出决算为108.92万元，完成年初预算的116.59%，决算数大于预算数的主要原因是四个平台人员下沉；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出未纳入一般公共财政年初预算；

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出未纳入一般公共财政年初预算；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为101.88万元，完成年初预算的72.77%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算标准过高；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是城管执法支出未纳入一般公共财政年初预算；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出未纳入一般公共财政年初预算；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为775.54元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生未纳入一般公共财政年初预算；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为359.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出未纳入一般公共财政年初预算；

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为856.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是农业经费行政支出未纳入一般公共财政年初预算；

农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是稳定农民收入补贴未纳入一般公共财政年初预算；

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他农业支出未纳入一般公共财政年初预算；

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是森林培育未纳入一般公共财政年初预算；

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿未纳入一般公共财政年初预算；

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是防灾减灾未纳入一般公共财政年初预算；

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是水利工程建设未纳入一般公共财政年初预算；

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为7983.75万元，完成年初预算的15967.50%，决算数大于预算数的主要原因是仙湖调蓄工程未纳入一般公共财政年初预算；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是对村级一事一议的补助未纳入一般公共财政年初预算；

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革示范试点补助未纳入一般公共财政年初预算；

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他农村综合改革支出未纳入一般公共财政年初预算；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为281.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是工业和信息产业支持未纳入一般公共财政年初预算；

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他商业流通事务支出未纳入一般公共财政年初预算；

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他涉外发展服务支出未纳入一般公共财政年初预算；

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他商业服务业等支出未纳入一般公共财政年初预算；

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是土地资源利用与保护未纳入一般公共财政年初预算；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金未纳入一般公共财政年初预算；

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为157.46万元，完成年初预算的31.49%，决算数大于预算数的主要原因是部门年初预算未计入安全监管项目结算；

消防事务（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是消防事务行政运行未纳入一般公共财政年初预算；

消防事务（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他消防事务支出未纳入一般公共财政年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11,023.34万元，其中：

人员经费9,933.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,089.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出5,715.44万元，占本年支出合计的15.75%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少998.08万元，下降14.87%，主要原因是：拆迁补偿项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出5,715.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,095.70万元,占89.16%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出619.74万元,占10.84%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4675.40万元，支出决算为5,715.44万元,完成年初预算的122.24%，主要原因是部分拆迁补偿经费未纳入政府性基金支出年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为506.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因征地和拆迁补偿支出未纳入政府性基金支出年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1682.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因土地开发支出未纳入政府性基金支出年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2906.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因其他国有土地使用权出让收入安排的支出未纳入政府性基金支出年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(基金)（项）。年初预算为0万元，支出决算为391.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(基金)未纳入政府性基金支出年初预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.20万元，支出决算为5.26万元，完成预算的84.84%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分2019年的三公经费支出于2020年年初结算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，主要原因是未发生因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.26万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.61万元，增长/下降13.12%，主要原因是公车老化维护费用增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，主要原因是未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.40万元，支出决算为5.26万元，完成预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分2019年发生的公务用车购置及运行维护费于2020年年初结算。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.26万元，公务用车日常运行及维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，未发生公务接待支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年我街道没有项目实行预算绩效目标管理且未开展以本街道为主体的项目重点绩效评价及整体支出绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2019年我街道没有项目进行绩效自评。

3.部门评价项目绩效评价结果。

我街道今年没有由财政组织实施的项目重点绩效及整体支出绩效评价工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出121.04万元，比年初预算数减少14.50万元，减少10.70%，主要原因是部分机关运行经费支出于2020年年初结算。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额66.88万元，其中：政府采购货物支出66.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额66.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额6.79万元，占政府采购支出总额的10.16%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市瓯海区潘桥街道办事处本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是垃圾转运车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障街道运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指用于人大代表活动开展支出；

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出；

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 指反映发展与改革事务方面的支出；

16. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

18. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映其他统计信息事务支出；

19. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务支出；

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映其他商贸事务支出；

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映其他群众团体事务支出；

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于其他组织事务支出；

23. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映其他宣传事务支出；

24. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他共产党事务支出；

25. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；

26. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映其他市场监督管理事务支出；

27. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出；

28. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映其他公安支出；

29. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；

30. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他公共安全支出；

31. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映其他教育管理事务支出；

32. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映学前教育事务支出；

33. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映小学教育事务支出；

34. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映初中教育事务支出；

35. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他普通教育支出；

36. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反映教师其他进修培训支出；

37. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映其他教育费附加安排的支出；

38. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他教育支出；

39. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他文化和旅游支出；

40. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映群众体育相关支出；

41. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒支出；

42. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务支出；

43. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映其他民政管理事务支出；

44. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

45. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出；

46. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡复员、退伍军人生活补助支出；

47. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待相关支出；

48. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映农村籍退役士兵老年生活补助支出；

49. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映其他优抚支出；

50. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映老年福利支出；

51. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映其他社会福利支出；

52. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人就业和扶贫相关支出；

53. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映残疾人生活和护理补贴支出；

54. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他残疾人事业支出；

55.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障金支出；

56.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映临时救助支出；

57.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映其他农村生活救助支出；

58.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；

59.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映其他基层医疗卫生机构支出；

60.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大公共卫生专项支出；

61.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他计划生育事务支出；

62.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗保险缴费支出；

63.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他卫生健康支出；

64.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映大气污染防治支出；

65.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；

66.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城管执法相关支出；

67.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映

68.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区环境卫生支出；

69.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他城乡社区支出；

70.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；

71.农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）：指反映稳定农民收入补贴支出；

72.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他农业支出；

73.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指反映森林培育相关支出；

74.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映森林生态效益补偿支出；

75.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指反映森林防灾减灾相关支出；

76.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利工程建设支出；

77.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他水利支出；

78.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映对村级一事一议的补助支出；

79.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映农村综合改革示范试点补助；

80.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映）其他农村综合改革支出；

81.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指反映工业和信息产业支持支出；

82.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映其他商业流通事务支出；

83.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映其他涉外发展服务支出；

84.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出；

85.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指反映土地资源利用与保护；

86.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映住房公积金缴费支出；

87.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全监管支出；

88.消防事务（类）消防事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；

89.消防事务（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指反映其他消防事务支出。

温州市瓯海区潘桥街道2019年度部门决算公开表.xls