瓯海区潘桥街道办事处2020年部门预算

一、瓯海区潘桥街道办事处概况

（一）主要职能

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息等服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成来看，潘桥街道办事处部门预算包括潘桥街道办事处本级预算。

二、潘桥街道办事处2020年部门预算安排情况说明

（一）关于潘桥街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，潘桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入和专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等。潘桥街道办事处2020年收支总预算13731.47万元。

（二）关于潘桥街道办事处2020年收入预算情况说明

潘桥街道办事处2020年收入预算13731.47万元，其中：

一般公共预算拨款收入7561.75万元，占55.07%；政府性基金收入3252.00万元，占23.68%；专户资金2917.72万元，占21.25%。

（三）关于潘桥街道办事处2020年支出预算情况说明

潘桥街道办事处2020年支出预算13731.47万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5228.96万元、文化旅游体育与传媒支出160.00万元、社会保障和就业支出1619.93万元、卫生健康支出851.69万元、节能环保支出1295.00万元、城乡社区支出2543.40万元、农林水支出1447.00万元、灾害防治及应急管理支出285.50万元以及预备费300.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2672.05万元，占19.46%；日常公用支出174.65万元，占1.27%；项目支出10884.77万元，占79.27%。

（四）关于潘桥街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

潘桥街道办事处2020年财政拨款收支总预算13731.47万元。收入包括：收入包括：一般公共预算7561.75万元、政府性基金3252.00万元；支出包括：一般公共服务支出3586.24万元、文化旅游体育与传媒支出105.00万元、社会保障和就业支出1485.93万元、卫生健康支出851.69万元、节能环保支出1295.00万元、城乡社区支出2057.40万元、农林水支出1247.00万元、灾害防治及应急管理支出185.50万元等。

（五）关于潘桥街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

潘桥街道办事处2020年一般公共预算当年拨款7561.75万元，比2019年执行数减少8008.00万元，减少5.57%，主要原因是加大资金管控力度，减少支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3586.24万元，占47.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出105.00万元，占1.39%；社会保障和就业（类）支出1285.93万元，占17.01%；卫生健康（类）支出851.69万元，占11.26%；节能环保（类）支出225.00万元，占2.98%；城乡社区（类）支出325.40万元，占4.30%；农林水（类）支出997.00万元，占13.18%；灾害防治及应急管理（类）支出185.50万元，占2.45%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）15.00万元，主要用于人大事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）6.00万元，主要用于辖区内政协事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2615.59万元，主要用于在编人员工资薪金发放。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）200.00万元，主要用于临时人员工资薪金发放。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）64.25万元，主要用于经济普查相关工作支出以及村级统计员、规上企业统计员工作补贴等。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）361.00万元，主要用于村干部工资发放以及基层组织建设事务。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）324.40万元，主要用于人武部、工会、团委、妇联、绿化、流动人员管理以及综合治理等相关业务支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）他文化旅游体育与传媒支出（项）105.00万元，主要用于城市书房、百姓书屋维护管理、文化阵地建设以及体育发展相关业务支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.81万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）324.50万元，主要用于重度护理补贴、难困生活补贴、临时困难救助、村级专干补贴、社区专干补贴、助学、社保补贴补助、贷款贴息补助、就业创业补助、动态更新补助、儿童康复补助、春节慰问补助（均为区全额拨付）助残日活动和残联相关经费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）752.00万元，主要用于低保、支宁返温补助居家养老经费、优抚抚恤经费、90岁以上老人优待金、困难群众医疗救助等各项民政相关支出。

（13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）730.00万元，主要用于计生协会、卫计保险、生育关怀、农村独生子女养老保险等计生支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）121.69万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

（15）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）225.00万元，主要用于殡改宣传、四边区域生态化改造、重点工程区域坟墓迁移、“禁新”治理经费支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）300.00万元，主要用于社区运行经费与拆违经费支出。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）25.40万元，主要用于村邮站运行经费和环境整治经费支出。

（18）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）997.00万元，主要用于建设用地复垦经费支出。

（19）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）185.50万元，主要用于安全生产管理经费支出。

（六）关于潘桥街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

潘桥街道办事处2020年一般公共预算基本支出2846.70万元，其中：

人员经费2672.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费174.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于潘桥街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

潘桥街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款3252.00万元，比2019年执行数减少2083.83万元，主要是加大资金管控力度，减少项目支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出200.00万元，占6.15%；节能环保（类）支出1070.00万元，占32.90%；城乡社区（类）支出1732.00万元，占53.26%；农林水（类）支出250.00万元，占7.69%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）200.00万元，主要用于民政专项经费支出。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1070.00万元，主要用于河道治理经费支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）100.00万元，主要用于公共设施修理经费支出。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1632.00万元，主要用于建设用地复垦及环境治理经费支出。

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）250.00万元，主要用于农林水专项经费支出。

（八）关于潘桥街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

潘桥街道办事处2020 年“三公”经费预算数为16.00万元，比2019年执行数减少XX万元，增长(下降) XX%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）费由全区统一做预算安排。根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年相同。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5.00万元，比上年执行数增加5万元，主要用于公务接待费用支出。增加的主要原因是区里统一安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算11.00万元，比上年执行数增长170.27%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出11.00万元，主要用于会议、培训、接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是区里统一安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年潘桥街道办事处本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算174.65万元，比2019年预算增加39.11万元，增长22.39%，主要是四个平台力量下沉，运行经费增加。

2.政府采购情况

2020年潘桥街道办事处政府采购预算总额720.00万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、府采购服务预算675.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，潘桥街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，街道领导用车1辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

4.绩效目标设置情况

2020年潘桥街道办事处专项公用类和发展建设类项目均未实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指人大事务相关支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协事务相关支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务相关支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行基本支出，包括人员工资薪金等。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指临时人员相关支出，包括临时人员工资薪金、奖金以及社保的缴纳等。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指统计相关业务支出，包括工业、经济、人口等信息普查支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指基层组织建设相关经费支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指人武部、工会、团委、妇联、绿化、流动人员管理以及综合治理等相关业务支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）他文化旅游体育与传媒支出（项）：指城市书房、百姓书屋维护管理、文化阵地建设以及体育发展相关业务支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指重度护理补贴、难困生活补贴、临时困难救助、村级专干补贴、社区专干补贴、助学、社保补贴补助、贷款贴息补助、就业创业补助、动态更新补助、儿童康复补助、春节慰问补助（均为区全额拨付）助残日活动和残联相关经费支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指低保、支宁返温补助居家养老经费、优抚抚恤经费、90岁以上老人优待金、困难群众医疗救助等各项民政相关支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计生协会、卫计保险、生育关怀、农村独生子女养老保险等计生支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗保险支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指河道治理经费支出。

29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指殡改宣传、四边区域生态化改造、重点工程区域坟墓迁移、“禁新”治理经费支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城管执法管理相关支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区运行经费与拆违经费支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施修理经费支出。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指村邮站运行经费和环境整治经费支出。

34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指建设用地复垦经费支出。

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指安全生产管理经费支出。

 

附件：

瓯海区潘桥街道2020预算公开表格.doc