温州市瓯海区泽雅镇人民政府2018年度部门决算

一、温州市瓯海区泽雅镇人民政府（本级）概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策及法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署；加强基层组织建设和基层政权建设，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设和民主法制建设。

2. 负责泽雅镇发展战略的制定和泽雅镇范围内重大经济及城市建设工作。

3、根据全区国民经济和社会发展规划，协助编制并参与审查泽雅镇控制性详细规划和专项规划。

4、组织制定泽雅镇范围内旅游发展战略；负责旅游资源的开发和建设；指导重要旅游产品的开发；培育和完善旅游市场；负责泽雅镇范围内休闲旅游项目的招商引资、建设开发、管理等工作。

5、管理泽雅镇范围内民族宗教、民政、人力资源和社会保障、财政、教育、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务管理、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

6、加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。

7、负责贯彻落实有关土地征收、补偿和安置政策，组织实施政策处理工作。

8、组织实施泽雅镇范围内的重大基础设施和公共服务设施及产业项目等政府性投资项目的建设；组织实施泽雅镇范围内各类重大投资项目的推进、协调、服务工作。

9、负责泽雅镇对外形象宣传和统一招商，负责泽雅镇范围内建设筹资和财务管理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市瓯海区泽雅镇人民政府（本级）部门决算包括：本级决算、下属3所学校。

纳入温州市瓯海区泽雅镇人民政府（本级）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.温州市瓯海区泽雅中学

2.温州市瓯海区泽雅镇第一小学

3.温州市瓯海区泽雅镇周岙小学决算。

二、温州市瓯海区泽雅镇人民政府（本级）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市瓯海区泽雅镇人民政府（本级）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计29,755.26万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2106.18万元，增长7.62%。主要原因是：一般公共预算财政拨款比上年增加4289.79万元（包括其他组织事务支出比上年增加了446.75万元，农村最低生活保障金支出比上年增加了452.16万元，其他计划生育事务支出比上年增加了469.13万元，水利工程建设比上年增加了1471万元，其他扶贫支出比上年增加了398.5万元，农村综合改革示范试点补助比上年增加了1053.07万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比上年增加了1308.97万元）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计29,749.49万元；包括财政拨款收入27,309.82万元（其中，一般公共预算17,843.70万元，政府性基金预算9,466.12万元），占收入合计91.80%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,439.67万元，占收入合计8.20%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29,755.26万元，其中基本支出6,121.35万元，占20.57%；项目支出23,633.91万元，占79.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计27,309.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4289.79万元，增长18.64%。主要原因是：其他组织事务支出比上年增加了446.75万元，农村最低生活保障金支出比上年增加了452.16万元，其他计划生育事务支出比上年增加了469.13万元，水利工程建设比上年增加了1471万元，其他扶贫支出比上年增加了398.5万元，农村综合改革示范试点补助比上年增加了1053.07万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比上年增加了1308.97万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,843.70万元，占本年支出合计的59.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5160.92万元，增长40.69%。主要原因是：其他组织事务支出比上年增加了446.75万元，农村最低生活保障金支出比上年增加了452.16万元，其他计划生育事务支出比上年增加了469.13万元，水利工程建设比上年增加了1471万元，其他扶贫支出比上年增加了398.5万元，农村综合改革示范试点补助比上年增加了1053.07万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比上年增加了1308.97万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,843.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,790.94万元，占15.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出22.42万元,占0.13%；教育（类）支出2,624.03万元,占14.71%；科学技术（类）支出106.00万元,占0.59%；文化体育与传媒（类）支出95.98万元,占0.54%；社会保障和就业（类）支出3,856.38万元,占21.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出995.65万元,占5.58%；节能环保（类）支出257.50万元,占1.44%；城乡社区（类）支出727.89万元,占4.08%；农林水（类）支出5,834.05万元,占32.70%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出182.00万元,占1.02%；商业服务业等（类）支出147.90万元,占0.83%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出28.50万元,占0.16%；住房保障（类）支出124.73万元,占0.70%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出49.72万元,占0.28%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6320.22万元，支出决算为17,843.70万元,完成年初预算的282.32%，主要原因是其他组织事务支出比上年增加了446.75万元，农村最低生活保障金支出比上年增加了452.16万元，其他计划生育事务支出比上年增加了469.13万元，水利工程建设比上年增加了1471万元，其他扶贫支出比上年增加了398.5万元，农村综合改革示范试点补助比上年增加了1053.07万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比上年增加了1308.97万元。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作支出（项）2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为1.52万元，完成年初预算的3%，决算数小于预算数的主要原因是用于人大联络日常办公费用的支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为1985.22万元，2018年支出决算为889.97万元，完成年初预算的44.82%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于镇行政人员工资、临时人员及日常经费的报销减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务38.71万元，主要用于村（社）组织换届选举工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）事务9.63万元，主要三农普经费。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务101.04万元，主要用于村级监督委员会主任主要报酬。

（6）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）事务1.68万元，主要用于宗教场所监控安装支出。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2018年年初预算为500万元，2018年支出决算为1478.87万元，完成年初预算的295.77%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于村居主要干部财政补助性基本报酬、党员服务中心运行、村级便民中心建设等各项补助的经费增多。

（8）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务28.26万元，主要党建工作经费。

（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年年初预算为270万元，2018年支出决算为241.25万元，完成年初预算的89.35%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于义务兵优待金、新兵入武奖励、民兵奖励、综治禁毒等专项经费的支出减少。

（10）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）事务21.6万元，主要用于禁毒经费。

（11）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务0.81万元，主要用于基层治理奖补经费。

（12）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务44.6万元，主要用于民办教学补助经费。

（13）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务1070.45万元，主要用于小学教师工资、日常办公经费等相关支出。

（14）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务840.02万元，主要用于初中教师工资、日常办公经费等相关支出。

（15）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出教育（项）事务568.6万元，主要用于教育三金支出与文件专项支出。

（16）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）事务18.3万元，主要用于教师培训支出。

（17）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务67.82万元，主要用于教育系统续建项目、食堂改扩建项目、民办幼儿园经费补助等支出。

（18）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务14.24万元，主要用于教育教学质量奖励专项资金等经费。

（19）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）事务10万元，主要用于2017年企业研发补助。

（20）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）事务83万元，主要用于科技发展计划项目、科技创新新型企业认定补助等支出。

（21）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）2018年年初预算为75万元，2018年支出决算为13万元，完成年初预算的17.33%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于第二期科技发展计划项目经费的支出减少。

（22）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年年初预算为80万元，2018年支出决算为57万元，完成年初预算的71.25%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于镇文化礼堂建设等相关的支出减少。

（23）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务4.88万元，主要用于区体育产业发展引导资金支出。

（24）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务34.1万元，主要用于综合文化站、百姓书屋建设补助经费、永宁桥修缮经费、琦君纪念馆建筑维护经费、村歌合唱大赛奖励经费等相关支出。

（25）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2018年年初预算为1600万元，2018年支出决算为45.05万元，完成年初预算的2.81%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于殡改经费、青山白化治理的支出减少。

（26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年年初预算为171万元，2018年支出决算为359.44万元，完成年初预算的210.20%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于镇人员养老保险的标准提高。

（27）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为69万元，2018年支出决算为149.01万元，完成年初预算的215.96%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于镇人员职业年金缴费的标准提高。

（28）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2018年年初预算为140万元，2018年支出决算为168.14万元，完成年初预算的120.1%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于三属人员定期补助和农村退役老兵的生活补助增多。

（29）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为123.25万元，完成年初预算的616.25%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于定期优抚补助、优抚的经费增多。

（30）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）事务164.63万元，主要用于适度普惠型儿童基本生活费补贴、社区（村）居家养老服务照料中心运行资金补助、困境儿童慰问资金、养老基础设施建设资金等支出。

（31）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务15.3万元，主要用于残疾人康复补助。

（32）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）事务397.44万元，主要用于残疾人康复补助、生活和重点生活护理补贴等经费支出。

（33）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务208.1万元，主要用于残疾人贷款贴息补助、盲人按摩基地、残疾人大学生学费和住宿费减免、两项补贴经费、残疾人各项经费等相关支出。

（34）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）事务1.05万元，主要用于应急救灾。

（35）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2018年年初预算为1168万元，2018年支出决算为1887.62万元，完成年初预算的161.61%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于低保户定补、老交通员、老党员、孤寡老人和百岁老人，支宁返温等相关人员生活补助的支出增多。

（36）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）事务30.12万元，主要用于困难群众医疗救助。

（37）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）事务296.57万元，主要用于定期优抚补助。

（38）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）事务10.66万元，主要用于村级保障协管员工作经费、民政优抚及社会福利专项资金。

（39）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务10.00万元，主要用于泽雅卫生院补助。

（40）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2018年年初预算为208万元，2018年支出决算为616.28万元，完成年初预算的296.29%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于计划生育支出、独生子女家庭社会养老保险资金、计生对象走访慰问、计生困难家庭幸福促进资助等的支出增多。

（41）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）事务18.44万元，主要用于安监所及食药监编外人员工资等支出。

（42）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年年初预算为92万元，2018年支出决算为126.27万元，完成年初预算的137.25%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于行政单位医疗基本的支出增多。

（43）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）事务224.65万元，主要用于事业单位医疗基本支出。

（44）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）事务257.5万元，主要用于高污染锅炉补贴支出。

（45）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为4.41万元，完成年初预算的14.7%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于执法协管员工资支出减少。

（46）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年年初预算为85.51万元，2018年支出决算为552.64万元，完成年初预算的646.29%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于社区运行经费、山塘整治经费等的支出增多。

（47）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为0.85万元，完成年初预算的4.25%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于卫生院服务及环境提升经费等的支出减少。

（48）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018年年初预算为194.49万元，2018年支出决算为170万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于景区旅游专项的经费减少。

（49）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2018年年初预算为640万元，2018年支出决算为992.02万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于行政单位事业人员基本的支出增多。

（50）农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）事务11.58万元，主要用于乡村兽医免疫注射补助、狂犬病免疫补助及无害化处理补贴资金等支出。

（51）农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）事务31.32万元，主要用于粮油生产机械化作业环节补贴资金、都市农业发展项目补助资金等支出。

（52）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）事务102.82万元，主要用于瓯海区都市农业发展项目补助资金。

（53）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）事务3万元，主要用于交通修复工程资金。

（54）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务95.79万元，主要用于农村劳动力素质培训、都市农业发展项目补助资金、耕地地力保护补贴、粮食生产经营补贴等支出。

（55）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）事务72.6万元，主要用于松树枯死木清理工作补贴、绿化造林与森林抚育（山地）项目补助资金。

（56）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）事务71.03万元，主要用于省级重点、市级公益林森林生态效益补偿。

（57）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）事务46.11万元，主要用于森林消防专职护林员补助、森林抚育项目补助。

（58）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）事务1552万元，主要用于水库山塘加固、库区综合专项整治、水利项目建设补助、水库山塘除险工程等支出。

（59）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）事务35.96万元，主要用于小型水利工程维护保养、饮水安全工程建后运行管理、维护及人员培训、山塘水库除险加固专项补助等支出。

（60）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务155.16万元，主要用于防汛抗旱应急资金、水毁工程、防台前线指挥部建设经费、林岙溪水毁修复工程等经费支出。

（61）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）事务3万元，主要用于农田水利基本建设、农田水利基本建设补助等支出。

（62）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）事务16.8万元，主要用于农村饮水建后工程。

（63）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务401.74万元，主要用于饮用水建后补助，饮用水巩固提升工程、水源地搬迁等经费支出。

（64）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）事务622.71万元，主要用于残疾人员困难补助。

（65）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）事务132.77万元，主要用于农村小型公益设施项目补助。

（66）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）事务95.62万元，主要用于农村小型公益设施项目补助。

（67）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）事务1077.8万元，主要用于省级一事一议财政奖补助推美丽乡村建设试点项目资金。

（68）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）事务292.56万元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费。

（69）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务21.67万元，主要用于生活污水接管工程经费支出。

（70）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产支出（项）2018年年初预算为160万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的12.5%，决算数小于预算数的主要原因20万元，主要用于专职消防队工资支出。

（71）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出(项）事务162万元，主要用于区工业转型升级财政专项资金经费支出。

（72）商业服务业等支出（类）旅游行业业务管理（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2018年年初预算为150万元，2018年支出决算为127.89万元，完成年初预算的85.26%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于旅游专项经费、旅游局工作人员工资包干等的经费减少。

（73）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）事务20.01万元，主要用于促进开放型经济发展等资金、经济发展等专项资金等。

（74）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）事务28.5万，主要用于上潘村滑坡群地质灾害治理工程支出。

（75）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为180万元，2018年支出决算为124.73万元，完成年初预算的69.29%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于住房公积金基本的支出增多。

（76）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务49.72万元，主要用于环境整治经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,088.58万元，其中：

人员经费4,892.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出以及离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等；

公用经费196.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出9,466.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,820.87万元,占72.06%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出7.00万元,占0.07%；其他（类）支出2,638.24万元,占27.87%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算为9,466.12万元,主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务498.13万元，主要用于将军岩乡村旅游工程一期征地农民社保金支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务163.44万元，主要用于地质灾害治理及水毁工程治理建设经费等支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务6148.30万元，主要用于农村生活污水治理专项资金、农村生活垃圾减量化资源化处理专项经费、两三三化及四边三化等奖补经费、村级环卫保洁市场化经费、农村生活垃圾减量化处理补助、城中村环境综合整治工作经费、区级扶持发展壮大村级集体经济项目资金补助、全区河道整治工程、五水共治经费、台风“莫兰蒂”灾害水毁水利工程修复市级补助、农田水利基本建设等支出。

（4）城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务11万元，主要用于路灯维修补助。

（5）商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）事务7万元，主要用于景区旅游专项经费支出。

（6）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务2451.69万元，主要用于农村独生子女养老保险补助、粮食适度规模种植补贴、饮用水建后管理补助、养老基础设施建设补助、远教中心设备更新补助、公益林生态效益补助等支出。

（7）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）事务172万元，主要用于居家养老经费、避灾安置场所建设补助等支出。

（8）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务8.25万元，主要用于门球场人造草坪经费支出。

（9）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）事务3.85万元，主要用于少年宫补助。

（10）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务2.44万元，主要用于残疾人事业补助。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.12万元，支出决算为4.46万元，完成预算的24.61%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.90万元，占87.44%，与2017年度相比，增加2.13万元，增长120.34%，主要原因是公车老旧，出现故障次数变多；公务接待费支出决算为0.56万元，占12.56%，与2017年度相比，减少1.26万元，下降69.23%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.40万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的37.46%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.90万元，主要所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算数为7.72万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的7.25%。主要用于公务接待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计112人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.56万元，主要用于用餐接待。接待112人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度泽雅镇没有项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

没有进行绩效自评。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

没有被财政局选入重点项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出242.73万元，比年初预算数增加142.73万元，增长142.73%，主要原因是办公费、通讯费、交通费、水电费、伙食费增多。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1833.92万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购服务支出1820万元（环卫保洁服务1682万元、河道保洁服务38万元、拆违及保安服务100万元）。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，泽雅镇人民政府本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是压缩式垃圾车、电动保洁车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：浙江省温州市瓯海区泽雅镇（汇总）_.xls